老师,请问突然发现以前已经申报过的税中,有已抵扣的进项税,但未入账,这个该怎办处理?

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2024/2/22 13:13:59

老师,请问突然发现以前已经申报过的税中,有已抵扣的进项税,但未入账,这个该怎办处理?

可以补记入账

是补计到这个月吗 是23年的 可以做到24年吗

如果涉及损益科目用以前年度损益调整科目

是的

而且之前应该入帐的月份没入帐 当时的财务报表应该是不对的 那在税务系统是不是还要作废更正以前年度的财报

补记到当期账务里就可以的

那就是最新月度的财务报表 和税务系统申报能对上 是正确的就可以吗 以前财报上报的有误不需要在税务系统作废重报吗

也可以更正以前的财务报表的,

而且我看之前的报表 未交增值税一直有dai方余额 但实际我们没有欠缴的税金 这个是不是也应该作废调整呢

是的,

那都是之前的了,就是税金这一块儿有两个月的财报和税务系统缴纳还有进销项对不上,是入帐的问题,我现在再调整,税务上会有风险吗,毕竟两个月的财报有误。

后面调整期末数额一致就行,如果可以更正的话建议更正

税务上这个应该不是啥大问题吧,怕引起什么风险,我刚接手

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-02-22 13:13匿名提问

老师,请问突然发现以前已经申报过的税中,有已抵扣的进项税,但未入账,这个该怎办处理?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-02-22 13:19

可以补记入账
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2024-02-22 13:20匿名提问

是补计到这个月吗 是23年的 可以做到24年吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-02-22 13:21

如果涉及损益科目用以前年度损益调整科目
会计宝

安叔老师2024-02-22 13:21

是的

2024-02-22 13:21匿名提问

而且之前应该入帐的月份没入帐 当时的财务报表应该是不对的 那在税务系统是不是还要作废更正以前年度的财报
会计宝
会计宝

安叔老师2024-02-22 13:23

补记到当期账务里就可以的

2024-02-22 13:24匿名提问

那就是最新月度的财务报表 和税务系统申报能对上 是正确的就可以吗 以前财报上报的有误不需要在税务系统作废重报吗
会计宝
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安叔老师2024-02-22 13:25

也可以更正以前的财务报表的,

2024-02-22 13:26匿名提问

而且我看之前的报表 未交增值税一直有dai方余额 但实际我们没有欠缴的税金 这个是不是也应该作废调整呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-02-22 13:27

是的,

2024-02-22 13:29匿名提问

那都是之前的了,就是税金这一块儿有两个月的财报和税务系统缴纳还有进销项对不上,是入帐的问题,我现在再调整,税务上会有风险吗,毕竟两个月的财报有误。
会计宝
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安叔老师2024-02-22 13:33

后面调整期末数额一致就行,如果可以更正的话建议更正

2024-02-22 13:34匿名提问

税务上这个应该不是啥大问题吧,怕引起什么风险,我刚接手
会计宝
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安叔老师2024-02-22 13:35

这没有什么大问题,发现及时更正即可

2024-02-22 13:41匿名提问

好的 谢谢老师 辛苦您
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安叔老师2024-02-22 13:46

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安叔老师

安叔老师2024-02-22 13:47

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