这家公司要注销，窗口要求填写以上4个表格，请问这个其他应付款也不需要偿还了，这4个表格还要填写哪里吗

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2024/3/26 8:57:32

清算企业所得税申报资产处置损益明细表负债清偿损益明细表剩余财产计算和分配明细表

其他应付款也不需要偿还了，账上转到营业外收入

个其他应付款对应负债清偿损益明细表

那还要交增值税对吗

交增值税？

这个不涉及增值税

那转为营业外收入利润总额是正数啊，有其它方案不

不需要交所得税的

要么如果是股东的借款，可以债转股

或者账上有钱，然后还款

要注销了

账上没钱

要么如果是股东的借款，可以债转股

转股是？

就是转投资款

那转实收资本的话，那四个表要怎么填呢

那转实收资本的话，要入账啊，这样的话账上实收资本有余额，其他应付款为0

负债清偿损益明细表就0填报

那注销时实收资本要怎么处理吗

实收资本可以在账上挂着啊

看你发的表，如果没有纳税调整的话，其实其他应付款转到营业外收入也不交税啊

关键是我第一季度的所得税已交了

嗯，现在看总的话，如果没有纳税调整的话，是不交的

这是第二季度的余额表，有利润的

没有调增的

不是平了么

申报企业所得税可以弥补以前年度的亏损的

弥补的已经全部弥补好了哦

以前的亏损弥补完了

利润表有利润哦，可以扣去第一季度11390.99，

利润表有利润哦，可以扣弥补亏损的11390.99，

这样要交1612.23，第一季度已交261.9

那你现在是想怎么做，因为你说第一季度也交税了

还要交1400多哦

好像只有转股了

才能不交税

如果不想交税就是上面说的股东借款转投资款，然后交点印花税

好的，就是现在四表有哪些要填写的吗

余额表是这样的

资产和负债都是0，资产处置损益明细表和负债清偿损益明细表0填报

剩余财产计算和分配明细表就根据账上的实际情况填写

清算企业所得税申报，可以0填报

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2024-03-26 08:57木华

这家公司要注销，窗口要求填写以上4个表格，请问这个其他应付款也不需要偿还了，这4个表格还要填写哪里吗

2024-03-26 08:32木华

2024-03-26 08:57木华

清算企业所得税申报资产处置损益明细表负债清偿损益明细表剩余财产计算和分配明细表

王苗苗老师2024-03-26 08:58

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