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资产负债表里的税金及附加为负数报不上财报怎么办？应该怎么调整

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2024/4/8 13:20:07

资产负债表里的税金及附加为负数报不上财报怎么办？应该怎么调整

资产负债表里面没有税金及附加科目

利润表

负数的原因是什么？

之前做了这个分录调整

调整以前年度的，用“以前年度损益调整”科目，不要直接用税金及附加科目

科目调整

现在你报表的话，利润表上税金及附加的这个金额改成今年实际的金额，调整以前的金额不填

不需要做分录处理吗

分录也要调整

分录怎么做，请教老师

本月做 dai：税金及附加 负数 dai：以前年度损益调整 正数 （把之前做的税金及附加冲掉，调整到以前年度损益调整科目）

我们是小企业准则，也需要用以前年度损益科目吗

dai：税金及附加 负数 dai：利润分配-未分配利润 正数

借：税金及附加 负数 dai：利润分配-未分配利润 正数 是吗

dai：税金及附加 负数

借方是什么

借：税金及附加 负数 dai：利润分配-未分配利润 正数（这个借dai不平，税金负数做dai方哈）

没有借方

都做dai方 一冲一正

哦

嗯

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不客气

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2024-04-08 13:2084677205

资产负债表里的税金及附加为负数报不上财报怎么办？应该怎么调整
会计宝
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杨英芝老师2024-04-08 13:20

资产负债表里面没有税金及附加科目
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2024-04-08 13:2184677205

利润表
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杨英芝老师2024-04-08 13:22

负数的原因是什么？

2024-04-08 13:1584677205

会计宝
会计宝

2024-04-08 13:2284677205

之前做了这个分录调整
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杨英芝老师2024-04-08 13:23

调整以前年度的，用“以前年度损益调整”科目，不要直接用税金及附加科目

2024-04-08 13:2384677205

科目调整
会计宝
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杨英芝老师2024-04-08 13:24

现在你报表的话，利润表上税金及附加的这个金额改成今年实际的金额，调整以前的金额不填

2024-04-08 13:2684677205

不需要做分录处理吗
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-08 13:29

分录也要调整

2024-04-08 13:2984677205

分录怎么做，请教老师
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-08 13:31

本月做 dai：税金及附加 负数 dai：以前年度损益调整 正数 （把之前做的税金及附加冲掉，调整到以前年度损益调整科目）

2024-04-08 13:3484677205

我们是小企业准则，也需要用以前年度损益科目吗
会计宝
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杨英芝老师2024-04-08 13:34

dai：税金及附加 负数 dai：利润分配-未分配利润 正数

2024-04-08 13:3584677205

借：税金及附加 负数 dai：利润分配-未分配利润 正数 是吗
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会计宝

杨英芝老师2024-04-08 13:36

dai：税金及附加 负数

2024-04-08 13:3784677205

借方是什么
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-08 13:37

借：税金及附加 负数 dai：利润分配-未分配利润 正数（这个借dai不平，税金负数做dai方哈）
会计宝

杨英芝老师2024-04-08 13:37

没有借方
会计宝

杨英芝老师2024-04-08 13:37

都做dai方 一冲一正

2024-04-08 13:3784677205

哦
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-08 13:37

嗯

2024-04-08 13:4284677205

感谢杨老师的教导，涨知识了
会计宝
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杨英芝老师2024-04-08 13:51

不客气
杨英芝老师

杨英芝老师2024-04-08 13:52

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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