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现在发现2022年6月份没有结转损益，请问现在该怎么办

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2024/4/12 15:14:35

现在发现2022年6月份没有结转损益，请问现在该怎么办

是成本费用没有结转，还是本年利润没有结转

费用没有结转，本年利润结转了

借：以前年度损益调整 dai：费用科目 借：利润分配 dai：以前年度损益调整

如果费用总共是802.45元，是不是就借：以前年度损益调整 802.45 dai：费用科目 802.45 借：利润分配802.45 dai：以前年度损益调整 802.45

对

那请问这样调整，之前2022年做的企业所得税汇算清缴有影响吗

你需要对一下，看这部分费用在22年有没有进行所得税税前扣除 如果没有的话，可以更正申报

没有进行费用结转的话，利润表里未分配利润应该没有体现，利润表是不是就不会有影响

因为结转本年利润的余额不都是根据每个月结转费用和成本的累计数吗

正常没有结转，利润表上就不会有这个费用，净利润会多，也就是说当年多交税了

但是如果你要更正的话，还是建议你确认一下，如果当年不是你做的申报的话

我们现在是筹建期还没有开始营业，都是费用支出，利润都是负的

那我怎么确认她有没有进行税前扣除

那你可以用于弥补以后的亏损就少了

这个费用没多少钱就800多块钱

查当时的汇算清缴上的数，看一下和没有这个费用的利润表的数一不一样，有没有做调整

金额确实不大，如果不想要，可以不调整纳税

好的，我补凭证在2023年12月里面补行吗？2023年账还没结

可以

好的，，谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-04-12 15:14匿名提问

现在发现2022年6月份没有结转损益，请问现在该怎么办
会计宝
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杨老师.2024-04-12 15:17

是成本费用没有结转，还是本年利润没有结转
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2024-04-12 15:17匿名提问

费用没有结转，本年利润结转了
会计宝
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杨老师.2024-04-12 15:20

借：以前年度损益调整 dai：费用科目 借：利润分配 dai：以前年度损益调整

2024-04-12 15:22匿名提问

如果费用总共是802.45元，是不是就借：以前年度损益调整 802.45 dai：费用科目 802.45 借：利润分配802.45 dai：以前年度损益调整 802.45
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-12 15:23

对

2024-04-12 15:23匿名提问

那请问这样调整，之前2022年做的企业所得税汇算清缴有影响吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-12 15:25

你需要对一下，看这部分费用在22年有没有进行所得税税前扣除 如果没有的话，可以更正申报

2024-04-12 15:26匿名提问

没有进行费用结转的话，利润表里未分配利润应该没有体现，利润表是不是就不会有影响
会计宝

2024-04-12 15:27匿名提问

因为结转本年利润的余额不都是根据每个月结转费用和成本的累计数吗
会计宝
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杨老师.2024-04-12 15:27

正常没有结转，利润表上就不会有这个费用，净利润会多，也就是说当年多交税了
会计宝

杨老师.2024-04-12 15:28

但是如果你要更正的话，还是建议你确认一下，如果当年不是你做的申报的话

2024-04-12 15:28匿名提问

我们现在是筹建期还没有开始营业，都是费用支出，利润都是负的
会计宝

2024-04-12 15:28匿名提问

那我怎么确认她有没有进行税前扣除
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-12 15:29

那你可以用于弥补以后的亏损就少了

2024-04-12 15:29匿名提问

这个费用没多少钱就800多块钱
会计宝
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杨老师.2024-04-12 15:30

查当时的汇算清缴上的数，看一下和没有这个费用的利润表的数一不一样，有没有做调整
会计宝

杨老师.2024-04-12 15:30

金额确实不大，如果不想要，可以不调整纳税

2024-04-12 15:31匿名提问

好的，我补凭证在2023年12月里面补行吗？2023年账还没结
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-12 15:31

可以

2024-04-12 15:31匿名提问

好的，，谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-12 15:31

不客气
杨老师.

杨老师.2024-04-12 15:32

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