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我算来算去，应纳税额总是差3853.96 系统报表和账面进项税额差3802.67我知道 进项税额对的上，应纳税额对不上

原标题：我算来算去，应纳税额总是差3853.96 系统报表和账面进项税额差3802.67我知道 进项税额对的上，应纳税额对不上

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2024/4/13 15:02:21

我算来算去，应纳税额总是差3853.96 系统报表和账面进项税额差3802.67我知道 进项税额对的上，应纳税额对不上

稍等，我看一下哈

好的

申报表给我完整的吧

是这个样子吗

嗯，我正在看

你的进项税额转出看一下，申报本月是9518.89，但是账上是2万多，而且借dai还不一样

老师，主要是开头是对的那个进项税是对的

1526861.88

稍等 我看看

好的

麻烦您了

但看你的图片我不能完全把数据看清楚 但是可以给到你建议

您需要哪些数据

我给您

我给你建议你自己去计算 看看那里数据不对了

只要最终跟你账表额差3802.67 那就是对上了

你目前就是这个差额都不对

表 账 上期留底 上期留底 本期销项税额 本期销项税额 本期进项税额 本期进项税额 本期进项转出 本期进项转出 本期应纳税额 本期应纳税额

我上面对上了

下面对不上

下面的那部分

是进项转出么？

我看了一下

销项税

也没问题

进项转出也没有

账上所有的数据跟报表都能对上？

是的，就是应纳税额对不上

你现在只有进项有差额 那你的差额就是进项差额

对

我觉得进项应该误差3802.67

我十分不理解但最后一步3853.96

那就是你的进项有问题

误差51.29

我从系统导出来的进项

所有数据都跟报表一致唯独进项不一致

和我做的帐每一笔都核对了

只误差3802.67

那就是你账上的进项差额应该和你报表一致

并且我知道误差的原因

进项还有51.29 差额

是的

我就是纠结这个

如果是对的话，那么两个数据误差是应该一样的

系统肯 定是不得啥子问题 再去检查你的账 估计账上有误 是哪里少记了这个进项

是不是进项进入哪笔费用了

你只是本期的进项核对一致了么 上期留底的呢

上月一致

那本月呢

就是这月 有误差

呃呃，难道我的理解错了？

关键是 你本月的数据就是跟系统对不上

你本月的差额应当跟系统一致 肯定是本月有误

去看你的本月的账 是否要调整的

不能以你主观认为的差额 要逐笔核对发票 跟账务

你那个账务未勾选就 应该在待抵扣 进项都不应该有差额

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李凤中级会计师 一级造价工程师答疑老师
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2024-04-13 15:02匿名提问

我算来算去，应纳税额总是差3853.96 系统报表和账面进项税额差3802.67我知道 进项税额对的上，应纳税额对不上
会计宝

2024-04-13 15:21匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-13 15:21匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-13 15:21匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-13 15:07

稍等，我看一下哈
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2024-04-13 15:08匿名提问

好的
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-13 15:09

申报表给我完整的吧

2024-04-13 15:46匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-13 15:16匿名提问

是这个样子吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-13 15:17

嗯，我正在看
会计宝

杨老师.2024-04-13 15:21

你的进项税额转出看一下，申报本月是9518.89，但是账上是2万多，而且借dai还不一样

2024-04-13 16:44匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-13 16:43匿名提问

老师，主要是开头是对的那个进项税是对的
会计宝

2024-04-13 16:43匿名提问

1526861.88
会计宝
会计宝

李凤2024-04-13 16:47

稍等 我看看

2024-04-13 16:49匿名提问

好的
会计宝

2024-04-13 16:49匿名提问

麻烦您了
会计宝
会计宝

李凤2024-04-13 16:55

但看你的图片我不能完全把数据看清楚 但是可以给到你建议

2024-04-13 16:56匿名提问

您需要哪些数据
会计宝

2024-04-13 16:56匿名提问

我给您
会计宝
会计宝

李凤2024-04-13 16:59

我给你建议你自己去计算 看看那里数据不对了
会计宝

李凤2024-04-13 17:00

只要最终跟你账表额差3802.67 那就是对上了
会计宝

李凤2024-04-13 17:00

你目前就是这个差额都不对
会计宝

李凤2024-04-13 17:06

表 账 上期留底 上期留底 本期销项税额 本期销项税额 本期进项税额 本期进项税额 本期进项转出 本期进项转出 本期应纳税额 本期应纳税额

2024-04-13 17:15匿名提问

我上面对上了
会计宝

2024-04-13 17:15匿名提问

下面对不上
会计宝
会计宝

李凤2024-04-13 17:17

下面的那部分
会计宝

李凤2024-04-13 17:17

是进项转出么？

2024-04-13 17:08匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-13 17:18匿名提问

我看了一下
会计宝

2024-04-13 17:18匿名提问

销项税
会计宝

2024-04-13 17:18匿名提问

也没问题
会计宝

2024-04-13 17:18匿名提问

进项转出也没有
会计宝
会计宝

李凤2024-04-13 17:19

账上所有的数据跟报表都能对上？

2024-04-13 17:19匿名提问

是的，就是应纳税额对不上
会计宝
会计宝

李凤2024-04-13 17:19

你现在只有进项有差额 那你的差额就是进项差额

2024-04-13 17:20匿名提问

对
会计宝

2024-04-13 17:20匿名提问

我觉得进项应该误差3802.67
会计宝

2024-04-13 17:21匿名提问

我十分不理解但最后一步3853.96
会计宝
会计宝

李凤2024-04-13 17:21

那就是你的进项有问题

2024-04-13 17:21匿名提问

误差51.29
会计宝

2024-04-13 17:22匿名提问

我从系统导出来的进项
会计宝
会计宝

李凤2024-04-13 17:22

所有数据都跟报表一致唯独进项不一致

2024-04-13 17:22匿名提问

和我做的帐每一笔都核对了
会计宝

2024-04-13 17:22匿名提问

只误差3802.67
会计宝
会计宝

李凤2024-04-13 17:22

那就是你账上的进项差额应该和你报表一致

2024-04-13 17:22匿名提问

并且我知道误差的原因
会计宝
会计宝

李凤2024-04-13 17:24

会计宝
会计宝

李凤2024-04-13 17:24

进项还有51.29 差额

2024-04-13 17:24匿名提问

是的
会计宝

2024-04-13 17:24匿名提问

我就是纠结这个
会计宝

2024-04-13 17:27匿名提问

如果是对的话，那么两个数据误差是应该一样的
会计宝
会计宝

李凤2024-04-13 17:27

系统肯 定是不得啥子问题 再去检查你的账 估计账上有误 是哪里少记了这个进项
会计宝

李凤2024-04-13 17:28

是不是进项进入哪笔费用了
会计宝

李凤2024-04-13 17:32

你只是本期的进项核对一致了么 上期留底的呢

2024-04-13 17:34匿名提问

上月一致
会计宝
会计宝

李凤2024-04-13 17:34

那本月呢

2024-04-13 17:35匿名提问

就是这月 有误差
会计宝

2024-04-13 17:35匿名提问

呃呃，难道我的理解错了？
会计宝
会计宝

李凤2024-04-13 17:36

关键是 你本月的数据就是跟系统对不上
会计宝

李凤2024-04-13 17:36

你本月的差额应当跟系统一致 肯定是本月有误
会计宝

李凤2024-04-13 17:36

去看你的本月的账 是否要调整的
会计宝

李凤2024-04-13 17:37

不能以你主观认为的差额 要逐笔核对发票 跟账务
会计宝

李凤2024-04-13 17:41

你那个账务未勾选就 应该在待抵扣 进项都不应该有差额
李凤

李凤2024-04-13 17:42

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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