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第三季度多记了20万的成本，开始没发现，到企业所得税汇算清缴时提示成本大于收入10万 又不想去大厅改怎么办

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2024/4/16 23:40:32

第三季度多记了20万的成本，开始没发现，到企业所得税汇算清缴时提示成本大于收入10万 又不想去大厅改怎么办

同学你好，多记的成本汇算清缴时需要调减

怎末调呀

我不多记20万 我也是负的 但是一调的话我是不是要交税呀

没有发票的成本汇算是必须调减的

你是小企业会计准则还是企业会计准则？

小企业

我是花了20万购材料 但是没用 我给结转成本了在第三季度的时候

实际在23年发生了吗？

对

那一整年下来就没有问题呢

啥意思

哈二十万材料没用

我现在是成本大于收入

是转给别人了吗

还有老师回我吗

你的20万成本如果是多记了，你可以去更正3季度所得税申报表，汇算清缴重新做

电子税务局更正不了了 我可以直接在汇算清缴扣除类里调增吗

去大厅更正不要混淆一起

因为后期如果查账容易说不清楚，特别如果后期换一个会计，人家就觉得你把账搞错了

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易老师中级会计师答疑老师
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2024-04-16 23:4042073259

第三季度多记了20万的成本，开始没发现，到企业所得税汇算清缴时提示成本大于收入10万 又不想去大厅改怎么办
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-16 23:42

同学你好，多记的成本汇算清缴时需要调减
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2024-04-16 23:4742073259

怎末调呀
会计宝

2024-04-16 23:4842073259

我不多记20万 我也是负的 但是一调的话我是不是要交税呀
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-16 23:51

没有发票的成本汇算是必须调减的
会计宝

西贝老师2024-04-16 23:51

你是小企业会计准则还是企业会计准则？

2024-04-16 23:5142073259

小企业
会计宝

2024-04-16 23:5242073259

我是花了20万购材料 但是没用 我给结转成本了在第三季度的时候
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-16 23:52

实际在23年发生了吗？

2024-04-16 23:5342073259

对
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-16 23:54

那一整年下来就没有问题呢

2024-04-16 23:5442073259

啥意思
会计宝

2024-04-16 23:5542073259

哈二十万材料没用
会计宝

2024-04-16 23:5542073259

我现在是成本大于收入
会计宝

2024-04-16 23:5742073259

是转给别人了吗
会计宝

2024-04-16 23:5742073259

还有老师回我吗
会计宝
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易老师2024-04-17 02:23

你的20万成本如果是多记了，你可以去更正3季度所得税申报表，汇算清缴重新做

2024-04-17 07:0842073259

电子税务局更正不了了 我可以直接在汇算清缴扣除类里调增吗
会计宝
会计宝

易老师2024-04-17 08:23

去大厅更正不要混淆一起
会计宝

易老师2024-04-17 08:24

因为后期如果查账容易说不清楚，特别如果后期换一个会计，人家就觉得你把账搞错了
易老师

易老师2024-04-17 08:25

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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