您看我的账，这是我前任会计申报的2022年度汇算清缴，您知道这个753940.65是怎么来的吗？200万又是怎么来的？

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2024/5/17 16:45:50

你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71

就是这个无形资产没有设置原置、累计摊销，相当于是自己做的个手工台账。

您说的这个逻辑就是这样对吧？

但为什么要加上本年摊销，而不是减去呢？

本年的摊销金额加上只是为计算这个勾稽关系，从结果来看就是一年摊销的差异

没太懂，请问是不是，我写的那个图片的公式里，累计摊销里面已经包括了本年摊销的金额了，所以在计算正确的账面价值时，要把本年摊销再加回来？？

哎？？不对…

只是你这边提供两的两个照片显示刚好相差一年的摊销

具体的你可以让上一任会计提供下这个无形资产的摊销手工账台看下具体的

联系不到前任会计了

您说谁和谁差一年的摊销呀？

两个表的金额

哪个金额和哪个金额呀？

A、折旧摊销表=2000000-753940.65 B、这个是你账上金额1256989.71 A与B的差异就是折旧摊销表当年摊销金额

知道了。但是A和B不应该一样才对吗

这个摊销表的753940.65是不是填错了

应该是要要少填10930.36这一年的金额才对吧？

正常应当一样

但你账显示2022年没摊销

但你账显示2022年没摊销忽略

那他是不是填错了？

从账上看2022年也正常摊销了对吧？

所以2022年度这个表那个753940.65应该是填减去10930.36的数，对吧？

账上无形资产=1256989.71-32791.08=1224798.63 账分两行。申报表=2000000-753940.65=1246059.35

没懂您写的什么意思

您就告诉我这张表他填对了吗

就是申报表是否填少了10930.36*2=21860.72

累计摊销少计

稍等下

如账是对的，申报表填写错了

好的，我现在知道他填错申报表了，但是他不是少填了2个10930.36，您给我发的两个算式的结果，相差的不是2个10930.36啊

账上无形资产=1256989.71-32791.08=1224798.63 账分两行。以这个来申报表=2000000-753940.65=1246059.35

这俩算式的结果1246059.35减去1224798.63等于21260.72，不等于您刚才说的两个10930.36呀？俩10930.36等于21860.72

老师？

按照下面的回复来

好的

那我是不是得改一下2022年的申报呀？

有错就改

好的谢谢老师~非常感谢🙏🏻💓💗

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2024-05-17 16:45Amireux Helios

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2024-05-17 16:50Amireux Helios

wam2024-05-17 17:14

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