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老师，有40万的暂估成本发票没有收回来，我要是调账怎么调？汇算清缴我调整在105000表里第30行，但是提示有风险

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2024/5/21 15:27:20

老师，有40万的暂估成本发票没有收回来，我要是调账怎么调？汇算清缴我调整在105000表里第30行，但是提示有风险

汇算清缴我调整在105000表里第30行，但是提示有风险，风险程度是不是较低

暂估是虚假的业务暂估，还是是真实的业务只不过没及时取得发票

本来是有的，才暂估，但是那个合同黄了，就一直挂在了账上

没有显示风险程度高低，只是说存在以下风险

本来是有的，才暂估，但是那个合同黄了，就一直挂在了账上，意思是现在没有这个业务了

对，那个业务已经没有了

那原来的暂估分录是什么，采用什么会计制度

借 商品 dai应付，然后结转了成本，小企业会计准则

没有显示风险程度高低，只是说金额较大，提醒企业核实一下

老师，因为暂估了成本，所以成本大于收入，我又调整了，为啥第11行也会提示风险？第35,43,45都没有数据也提示风险

这个不用管

好的谢谢老师

老师，因为暂估了成本，所以成本大于收入，我又调整了，为啥第11行也会提示风险？这个不用管，万一后期税局问的话，就说已经做纳税调增了

好的好的

借 应付 dai 商品，借 商品 dai 利润分配-未分配利润

老师，那我要调账的话就只能回到12月去调这笔账是不

还是放在24年呢？

可以在24年调

老师，那资产负债表，利润表还要改吗？

不用改

好的

嗯嗯

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李可可总会计师答疑老师
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2024-05-21 15:2784754782

老师，有40万的暂估成本发票没有收回来，我要是调账怎么调？汇算清缴我调整在105000表里第30行，但是提示有风险
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李可可2024-05-21 15:32

汇算清缴我调整在105000表里第30行，但是提示有风险，风险程度是不是较低
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李可可2024-05-21 15:32

暂估是虚假的业务暂估，还是是真实的业务只不过没及时取得发票

2024-05-21 15:3484754782

本来是有的，才暂估，但是那个合同黄了，就一直挂在了账上
会计宝

2024-05-21 15:3584754782

没有显示风险程度高低，只是说存在以下风险
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李可可2024-05-21 15:37

本来是有的，才暂估，但是那个合同黄了，就一直挂在了账上，意思是现在没有这个业务了

2024-05-21 15:3784754782

对，那个业务已经没有了
会计宝
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李可可2024-05-21 15:37

那原来的暂估分录是什么，采用什么会计制度

2024-05-21 15:4084754782

借 商品 dai应付，然后结转了成本，小企业会计准则
会计宝
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李可可2024-05-21 15:44

没有显示风险程度高低，只是说金额较大，提醒企业核实一下

2024-05-21 15:3584754782

会计宝
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李可可2024-05-21 15:52

会计宝

2024-05-21 15:5284754782

老师，因为暂估了成本，所以成本大于收入，我又调整了，为啥第11行也会提示风险？第35,43,45都没有数据也提示风险
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李可可2024-05-21 15:53

这个不用管

2024-05-21 15:5484754782

好的谢谢老师
会计宝
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李可可2024-05-21 15:54

老师，因为暂估了成本，所以成本大于收入，我又调整了，为啥第11行也会提示风险？这个不用管，万一后期税局问的话，就说已经做纳税调增了

2024-05-21 15:5484754782

好的好的
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李可可2024-05-21 15:55

借 应付 dai 商品，借 商品 dai 利润分配-未分配利润

2024-05-21 15:5684754782

老师，那我要调账的话就只能回到12月去调这笔账是不
会计宝

2024-05-21 15:5684754782

还是放在24年呢？
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李可可2024-05-21 16:00

可以在24年调

2024-05-21 16:0584754782

老师，那资产负债表，利润表还要改吗？
会计宝
会计宝

李可可2024-05-21 16:07

不用改

2024-05-21 16:0884754782

好的
会计宝
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李可可2024-05-21 16:08

嗯嗯
李可可

李可可2024-05-21 16:09

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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