你好，请问科目余额表里主营业务成本为负数了该怎么调账呢？还是哪里做错了可以改吗？

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2024/5/27 15:24:09

你看一下，你的主营业务成本明细账

我也没有冲过成本，只是结转过成本。

看看是为什么为负，是不是结转有问题

正常你做成本，然后结转，如果没有冲过的话，就是结转多了

找一下问题在哪，然后再改

结转多了

那修改你的结转凭证呀

是以前月份的吗

结转的成本金额大于收入

但是我们确实付了那么多钱的成本出去

调本年利润可以吗？

结转成本大于收入不一定是错的，亏损是比较常见的情况

你的问题是主营业务成本自己本身出现负数，这是不正常的

哦，那您的意思问题出在我的金额上？

先确认一下你的问题哈，是主营业务成本这个科目本身出现了负数的话，在不存在红冲的情况下，这种情况是不正常的，需要去查原因进行更正。如果是成本大于收入这种情况，那不一定是错误的，只要是实际情况，就不需要更改

第一种情况的原因可能会有哪些呢？

去一笔一笔核对付款金额吗？

最常见的就是冲红大于新确认的；再就是科目有做错的

你打开主营业务成本的明细账正常主营业务成本发生额在dai方，并且是正数

你看看明细账哪一笔做的是借方或者dai方负数

好吧我检查一下，明细账我这个金蝶单机版的打不开

成本我没有负数的，收入我冲发票有负数冲的。

老师，我找到了。就是负的这个565.5

但这个凭证是我删了的，怎么还是结转了呢？

平了老师

就是那笔，没有重新过账导致的

谢谢老师，没有问题了

嗯嗯

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2024-05-27 15:2411674995

你好，请问科目余额表里主营业务成本为负数了该怎么调账呢？还是哪里做错了可以改吗？

杨老师.2024-05-27 15:24

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我也没有冲过成本，只是结转过成本。

杨老师.2024-05-27 15:25

看看是为什么为负，是不是结转有问题

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