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您好 汇算清缴后 多交的税 和退的税 分别的分录怎么做

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2024/6/11 17:21:32

您好 汇算清缴后 多交的税 和退的税 分别的分录怎么做

是采用的什么会计制度

小企业会计

可以采用未来适用法，借 所得税费用 负数 借 应交税费-应交企业所得税，借银行存款 dai 应交税费-应交企业所得税

第一个分录全是负数对吧

不是，就一个负数

借方，一正一负，平了

老师没懂 可以采用未来适用法，借 所得税费用 负数 借 应交税费-应交企业所得税，借银行存款 dai 应交税费-应交企业所得税 您说的这些都是汇算清缴退税的分录么

是的

哦哦我懂了

那如果借所得税费用负数 dai应交税费所得税负数 借银行存款正数dai应交税费所得税正数对么

对的

谢谢

最后利润表所得税是负数是对的是吧

如果今年没有预缴所得税费用的话，是的

哦哦好的

那需要额外多交的话 分录怎么做

借 所得税费用 dai 应交税费所得税，借 应交税费所得税 dai 银行存款

嗯嗯谢谢

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-06-11 17:2181816600

您好 汇算清缴后 多交的税 和退的税 分别的分录怎么做
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-11 17:24

是采用的什么会计制度
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2024-06-11 17:2581816600

小企业会计
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-11 17:46

可以采用未来适用法，借 所得税费用 负数 借 应交税费-应交企业所得税，借银行存款 dai 应交税费-应交企业所得税

2024-06-11 17:4781816600

第一个分录全是负数对吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-11 17:48

不是，就一个负数
会计宝

王苗苗老师2024-06-11 17:48

借方，一正一负，平了

2024-06-11 17:5281816600

老师没懂 可以采用未来适用法，借 所得税费用 负数 借 应交税费-应交企业所得税，借银行存款 dai 应交税费-应交企业所得税 您说的这些都是汇算清缴退税的分录么
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-11 17:55

是的

2024-06-11 17:5681816600

哦哦我懂了
会计宝

2024-06-11 17:5781816600

那如果借所得税费用负数 dai应交税费所得税负数 借银行存款正数dai应交税费所得税正数对么
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-11 17:58

对的

2024-06-11 17:5981816600

谢谢
会计宝

2024-06-11 17:5981816600

最后利润表所得税是负数是对的是吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-11 18:00

如果今年没有预缴所得税费用的话，是的

2024-06-11 18:0181816600

哦哦好的
会计宝

2024-06-11 18:0281816600

那需要额外多交的话 分录怎么做
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-11 18:04

借 所得税费用 dai 应交税费所得税，借 应交税费所得税 dai 银行存款

2024-06-11 18:0581816600

嗯嗯谢谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-11 18:05

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-06-11 18:06

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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