老师,去年的租赁费计到利润分配-未分配利润借方,后续分录需要处理吗?不有汇算清缴时怎么填表

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2025/1/15 11:46:37

老师,去年的租赁费计到利润分配-未分配利润借方,后续分录需要处理吗?不有汇算清缴时怎么填表

您好

您的意思是有跨年调账吗

去年是指的哪一年

23的一笔租赁费,计到24年里了,计到未分配利润里

嗯,记到未分配利润里,不影响24年的利润表

利润表是不影响,汇算清缴时怎么填

不影响24年的利润表,这部分在汇算清缴时没体现

属于23年的租赁费,23年的支出,可以更改23年的年报数据

23年已完成了不想更正,在24年汇算清续时不能调整处理吗

你的意思是想算在24年吗

是的,老师

租赁费金额100多万呢

好的

纳税调整项目明细表 30 (十七)其他

调减是吧

是的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-01-15 11:4650451810

老师,去年的租赁费计到利润分配-未分配利润借方,后续分录需要处理吗?不有汇算清缴时怎么填表
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-15 11:49

您好
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会计宝

王苗苗老师2025-01-15 11:50

您的意思是有跨年调账吗
会计宝

王苗苗老师2025-01-15 11:50

去年是指的哪一年

2025-01-15 12:0050451810

23的一笔租赁费,计到24年里了,计到未分配利润里
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会计宝

王苗苗老师2025-01-15 12:01

嗯,记到未分配利润里,不影响24年的利润表

2025-01-15 12:0150451810

利润表是不影响,汇算清缴时怎么填
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-15 12:04

不影响24年的利润表,这部分在汇算清缴时没体现
会计宝

王苗苗老师2025-01-15 12:04

属于23年的租赁费,23年的支出,可以更改23年的年报数据

2025-01-15 12:0650451810

23年已完成了不想更正,在24年汇算清续时不能调整处理吗
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王苗苗老师2025-01-15 12:07

你的意思是想算在24年吗

2025-01-15 12:2150451810

是的,老师
会计宝

2025-01-15 12:2150451810

租赁费金额100多万呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-15 13:45

好的
会计宝

王苗苗老师2025-01-15 13:46

纳税调整项目明细表 30 (十七)其他

2025-01-15 14:0450451810

调减是吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-15 14:11

是的
王苗苗老师

王苗苗老师2025-01-15 14:12

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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