请问本月实际发放的工资比上月做账时计提的工资金额小，怎么做账？

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2024/6/12 15:47:36

是不是有扣除的个税和个人社保部分

是的

因为实际发放了两个人的工资，但工资表要做4个人的工资

那另外两个人的工资后期还发放么

不发放

有两种处理，就是多计提的部分冲销掉，或者确定不发放了转到营业外收入

一个是因为要抵扣保证金，还有一个从我入职到现在就没有发放过

冲销掉的部分做账就做反分录是嘛

冲销掉的部分做账就做反分录是嘛，是的

好的👌🏻谢谢老师

不客气

那做工资表的话是按实际发放的金额做，还是按照正常应发的做呢

按照正常应发的做

好的👌🏻，谢谢老师

不客气

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李可可总会计师答疑老师

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2024-06-12 15:4745354455

请问本月实际发放的工资比上月做账时计提的工资金额小，怎么做账？

李可可2024-06-12 15:48

是不是有扣除的个税和个人社保部分

2024-06-12 15:5245354455

是的

2024-06-12 15:5345354455

因为实际发放了两个人的工资，但工资表要做4个人的工资

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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