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开票金额合计和账上有差额是为什么，账上价税合计是对的上的

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2024/6/13 14:51:56

开票金额合计和账上有差额是为什么，账上价税合计是对的上的

账上是根据什么入账的，不是根据发票么

入账的分录应该是什么啊

当时入账是根据什么入账的

就是账上的金额是根据什么入的

入账首先有原始凭证，根据原始凭证入账

根据价税合计金额入的，这个事对的

价税合计金额怎么来的

账上的价税不是根据发票入的么

是根据发票入的，这个是对的

嗯，既然根据发票入的，开票金额合计和账上怎么会有差额

发现是一笔发票录错了，税额多了0.6，金额少了0.6，这怎么改，会有什么影响，是不是报表也不对，税也交错了

怎么改呢，2023年的

已经跨年了，是什么会计制度

不知道哎，具体是指什么呢

以前没有这个情况

登录财务软件，看有没有以前年度损益调整科目

没有，怎么办呢

没有的话，一般是小企业会计准则，跨年调整，借 应交税费-应交增值税销项 0.6 dai 利润分配-未分配利润 0.6

好像没有应交增值税销项，只有应交税费-应交增值税（小规模纳税人专用）这个科目

借 应交税费-应交增值税 0.6 dai 利润分配-未分配利润 0.6

谢谢

那对于交税会有影响吗

公司是小规模，开具的是普票么，之前有没有享受免征

金额较小，一般对于交税影响不大

是普票，小规模，有没有免征不清楚，那就只用做这一笔分录，其他不用弄，是吗

现在应交税费-应交增值税有余额，借利润分配-未分配利润 0.6 dai 应交税费-应交增值税 0.6

对，dai方有余额的，这个分录是不是借dai反了

没有，这个分录表示之前的增值税多入了，多交了，金额较小，不值得去改报表退税，多交的增值税记到营业外支出，因为跨年了，通过利润分配-未分配利润 科目核算

那是不是如果没跨年还要动主营业务收入，但因为跨年了，所以主营业务收入已经到利润分配了，就只用做这一个分录了？

那是不是如果没跨年还要动主营业务收入，但因为跨年了，所以主营业务收入已经到利润分配了，是的

还有一个增值税的分录

更正：一般增值税的申报收入输入好之后增值税金额是系统自动计算出来的，如果收入和增值税税额有差异会有提醒，申报表没有问题，只有账务有问题，只调账就可以

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-06-13 14:5176745435

开票金额合计和账上有差额是为什么，账上价税合计是对的上的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-13 14:53

账上是根据什么入账的，不是根据发票么
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2024-06-13 14:5576745435

入账的分录应该是什么啊
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-13 14:58

当时入账是根据什么入账的
会计宝

王苗苗老师2024-06-13 14:58

就是账上的金额是根据什么入的
会计宝

王苗苗老师2024-06-13 14:58

入账首先有原始凭证，根据原始凭证入账

2024-06-13 15:0676745435

根据价税合计金额入的，这个事对的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-13 15:06

价税合计金额怎么来的
会计宝

王苗苗老师2024-06-13 15:07

账上的价税不是根据发票入的么

2024-06-13 15:0976745435

是根据发票入的，这个是对的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-13 15:10

嗯，既然根据发票入的，开票金额合计和账上怎么会有差额

2024-06-14 08:5676745435

发现是一笔发票录错了，税额多了0.6，金额少了0.6，这怎么改，会有什么影响，是不是报表也不对，税也交错了
会计宝

2024-06-14 08:5676745435

怎么改呢，2023年的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-14 08:57

已经跨年了，是什么会计制度

2024-06-14 09:1076745435

不知道哎，具体是指什么呢
会计宝

2024-06-14 09:1276745435

以前没有这个情况
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-14 09:20

登录财务软件，看有没有以前年度损益调整科目

2024-06-14 09:3876745435

没有，怎么办呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-14 09:40

没有的话，一般是小企业会计准则，跨年调整，借 应交税费-应交增值税销项 0.6 dai 利润分配-未分配利润 0.6

2024-06-14 09:4676745435

好像没有应交增值税销项，只有应交税费-应交增值税（小规模纳税人专用）这个科目
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-14 09:46

借 应交税费-应交增值税 0.6 dai 利润分配-未分配利润 0.6

2024-06-14 09:4676745435

谢谢
会计宝

2024-06-14 09:4876745435

那对于交税会有影响吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-14 09:54

公司是小规模，开具的是普票么，之前有没有享受免征
会计宝

王苗苗老师2024-06-14 09:54

金额较小，一般对于交税影响不大

2024-06-14 10:0076745435

是普票，小规模，有没有免征不清楚，那就只用做这一笔分录，其他不用弄，是吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-14 10:02

现在应交税费-应交增值税有余额，借利润分配-未分配利润 0.6 dai 应交税费-应交增值税 0.6

2024-06-14 10:0776745435

对，dai方有余额的，这个分录是不是借dai反了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-14 10:10

没有，这个分录表示之前的增值税多入了，多交了，金额较小，不值得去改报表退税，多交的增值税记到营业外支出，因为跨年了，通过利润分配-未分配利润 科目核算

2024-06-14 10:1676745435

那是不是如果没跨年还要动主营业务收入，但因为跨年了，所以主营业务收入已经到利润分配了，就只用做这一个分录了？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-14 10:19

那是不是如果没跨年还要动主营业务收入，但因为跨年了，所以主营业务收入已经到利润分配了，是的
会计宝

王苗苗老师2024-06-14 10:19

还有一个增值税的分录
会计宝

官方回复2024-06-15 09:24

更正：一般增值税的申报收入输入好之后增值税金额是系统自动计算出来的，如果收入和增值税税额有差异会有提醒，申报表没有问题，只有账务有问题，只调账就可以
官方回复

官方回复2024-06-15 09:25

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