开票金额合计和账上有差额是为什么，账上价税合计是对的上的

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2024/6/13 14:51:56

账上是根据什么入账的，不是根据发票么

入账的分录应该是什么啊

当时入账是根据什么入账的

就是账上的金额是根据什么入的

入账首先有原始凭证，根据原始凭证入账

根据价税合计金额入的，这个事对的

价税合计金额怎么来的

账上的价税不是根据发票入的么

是根据发票入的，这个是对的

嗯，既然根据发票入的，开票金额合计和账上怎么会有差额

发现是一笔发票录错了，税额多了0.6，金额少了0.6，这怎么改，会有什么影响，是不是报表也不对，税也交错了

怎么改呢，2023年的

已经跨年了，是什么会计制度

不知道哎，具体是指什么呢

以前没有这个情况

登录财务软件，看有没有以前年度损益调整科目

没有，怎么办呢

没有的话，一般是小企业会计准则，跨年调整，借应交税费-应交增值税销项 0.6 dai 利润分配-未分配利润 0.6

好像没有应交增值税销项，只有应交税费-应交增值税（小规模纳税人专用）这个科目

借应交税费-应交增值税 0.6 dai 利润分配-未分配利润 0.6

谢谢

那对于交税会有影响吗

公司是小规模，开具的是普票么，之前有没有享受免征

金额较小，一般对于交税影响不大

是普票，小规模，有没有免征不清楚，那就只用做这一笔分录，其他不用弄，是吗

现在应交税费-应交增值税有余额，借利润分配-未分配利润 0.6 dai 应交税费-应交增值税 0.6

对，dai方有余额的，这个分录是不是借dai反了

没有，这个分录表示之前的增值税多入了，多交了，金额较小，不值得去改报表退税，多交的增值税记到营业外支出，因为跨年了，通过利润分配-未分配利润科目核算

那是不是如果没跨年还要动主营业务收入，但因为跨年了，所以主营业务收入已经到利润分配了，就只用做这一个分录了？

那是不是如果没跨年还要动主营业务收入，但因为跨年了，所以主营业务收入已经到利润分配了，是的

还有一个增值税的分录

更正：一般增值税的申报收入输入好之后增值税金额是系统自动计算出来的，如果收入和增值税税额有差异会有提醒，申报表没有问题，只有账务有问题，只调账就可以

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2024-06-13 14:5176745435

开票金额合计和账上有差额是为什么，账上价税合计是对的上的

王苗苗老师2024-06-13 14:53

账上是根据什么入账的，不是根据发票么

2024-06-13 14:5576745435

入账的分录应该是什么啊

王苗苗老师2024-06-13 14:58

当时入账是根据什么入账的

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