您好老师我们公司准备注销现在账上只有其他应付有期末余额38686.18元这个调到哪个科目合适啊

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2024/6/21 13:35:30

其他应付注销时还未支付出去转营业外收入

这是上季度的资产负债表

转到利润表的营业外收入

到时候缴纳些企业所得税

如果转到未分配利润是不是不合规啊

如果有利润的话，交企业所得税

直接转未分配不合理，是先转营业外收入，然后做损益结转转未分配利润

哦哦好的

嗯嗯

借：营业外收入（还需要二级科目吗）dai：其他应付

看你们公司平常有没有二级科目，没有就不做

其他

老师如果转到未分配利润里面是不是我们要缴纳20%的税款

再分配给股东的话，需要交20%的个税

那还是转到营业外收入合适一点

我们缴纳的税款更少一点

正常就应该转到营业外收入

好的谢谢老师

不客气

但是我们资产负债表未分配利润正好也是-38686

你们的未分配是-38404.45

对的

正好剩下个200的利润分配

是的

更正：借：其他应付款 dai：营业外收入

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2024-06-21 13:3582955286

您好老师我们公司准备注销现在账上只有其他应付有期末余额38686.18元这个调到哪个科目合适啊

杨老师.2024-06-21 13:36

其他应付注销时还未支付出去转营业外收入

2024-06-21 13:4782955286

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