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我们是小规模公司，然后从2022年至今一直是用私户给房东转钱，现在房东要去开票给我们公司，一共20多万，我该怎么做账才合理啊？

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2024/7/1 16:57:27

我们是小规模公司，然后从2022年至今一直是用私户给房东转钱，现在房东要去开票给我们公司，一共20多万，我该怎么做账才合理啊？

是租房款么

是的

之前私户是老板自己的账号么

没有账务吧

私户是老板的账户 没有做过账

之前的房租费有入账么

没有 只入过一两个月的

收到发票计入费用 dai方其他应付款-老板，相当于老板代付的

我们这边其他应付太多了 那些报销全是老板私户出的 做账就做了几十万的其他应付了 还要做进去吗

确实是老板代付的，只能计入该科目

那去税局那边开什么类型的发票才能做账

房东开具的房屋租赁费

一次性开那么多 其他应付已经很多了 怎么做才好一点啊老师

其他应付款，属于老板借款，公司应该把钱还给老板，后期慢慢归还

开票怎么开比较好入账

正常开票就可以入账的

直接开两张10万的吗

都是可以的，

你费用属于当期的计入当前，涉及以前年度的需要计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润

这个分录怎么做呢

当期的费用，借管理费用，租赁，以前年度的费用，借以前年度损益调整或者直接利润分配，未分配利润，后面年度的费用，

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-07-01 16:57匿名提问

我们是小规模公司，然后从2022年至今一直是用私户给房东转钱，现在房东要去开票给我们公司，一共20多万，我该怎么做账才合理啊？
会计宝
会计宝

安叔老师2024-07-01 16:58

是租房款么
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2024-07-01 16:58匿名提问

是的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-07-01 16:59

之前私户是老板自己的账号么
会计宝

安叔老师2024-07-01 16:59

没有账务吧

2024-07-01 17:00匿名提问

私户是老板的账户 没有做过账
会计宝
会计宝

安叔老师2024-07-01 17:00

之前的房租费有入账么

2024-07-01 17:00匿名提问

没有 只入过一两个月的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-07-01 17:01

收到发票计入费用 dai方其他应付款-老板，相当于老板代付的

2024-07-01 17:01匿名提问

我们这边其他应付太多了 那些报销全是老板私户出的 做账就做了几十万的其他应付了 还要做进去吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-07-01 17:04

确实是老板代付的，只能计入该科目

2024-07-01 17:06匿名提问

那去税局那边开什么类型的发票才能做账
会计宝
会计宝

安叔老师2024-07-01 17:06

房东开具的房屋租赁费

2024-07-01 17:07匿名提问

一次性开那么多 其他应付已经很多了 怎么做才好一点啊老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-07-01 17:09

其他应付款，属于老板借款，公司应该把钱还给老板，后期慢慢归还

2024-07-01 17:11匿名提问

开票怎么开比较好入账
会计宝
会计宝

安叔老师2024-07-01 17:12

正常开票就可以入账的

2024-07-01 17:20匿名提问

直接开两张10万的吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-07-01 17:21

都是可以的，
会计宝

安叔老师2024-07-01 17:21

你费用属于当期的计入当前，涉及以前年度的需要计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润

2024-07-01 18:29匿名提问

这个分录怎么做呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-07-01 18:41

当期的费用，借管理费用，租赁，以前年度的费用，借以前年度损益调整或者直接利润分配，未分配利润，后面年度的费用，
安叔老师

安叔老师2024-07-01 18:42

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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