注销时,欠股东180做的其他应付款,现在股东把固定资产拿走了,固定资产折旧完账面价值6,且进项税还没有认证抵扣过0.8。那我做分录时如何确定金额?借,其他应付款6,贷,固定资产清理6,销项税写多少?

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2024/7/17 9:39:01

注销时,欠股东180做的其他应付款,现在股东把固定资产拿走了,固定资产折旧完账面价值6,且进项税还没有认证抵扣过0.8。那我做分录时如何确定金额?借,其他应付款6,dai,固定资产清理6,销项税写多少?

首先清理固定资产需要申报税费的

固定资产是抵欠股东的180么

就是不确定抵多少,其余的款也不会再还给他了

有相关的协议么

没有协议的,

这个涉及到增值税的金额

建议有个协议,不然确实不知道抵多少的话,就会按180抵

那增值税呢?之前没有抵扣过,怎么确定税额

公司是一般纳税人的话,取得进项税额,用于应税项目的话,可以正常的认证抵扣

税额一般看发票上的金额

补充:先判断股东拿走的固定资产具体是什么资产,市场价是多少,如果是车辆或者设备的话,参考市场价确认固定资产的处置并申报缴纳税款。抵欠的个人往来挂账为含税的市场价。

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2024-07-17 09:39匿名提问

注销时,欠股东180做的其他应付款,现在股东把固定资产拿走了,固定资产折旧完账面价值6,且进项税还没有认证抵扣过0.8。那我做分录时如何确定金额?借,其他应付款6,dai,固定资产清理6,销项税写多少?
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王苗苗老师2024-07-17 09:39

首先清理固定资产需要申报税费的
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王苗苗老师2024-07-17 09:40

固定资产是抵欠股东的180么

2024-07-17 09:41匿名提问

就是不确定抵多少,其余的款也不会再还给他了
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王苗苗老师2024-07-17 09:42

有相关的协议么

2024-07-17 09:45匿名提问

没有协议的,
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王苗苗老师2024-07-17 09:45

这个涉及到增值税的金额
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王苗苗老师2024-07-17 09:46

建议有个协议,不然确实不知道抵多少的话,就会按180抵

2024-07-17 09:48匿名提问

那增值税呢?之前没有抵扣过,怎么确定税额
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王苗苗老师2024-07-17 09:49

公司是一般纳税人的话,取得进项税额,用于应税项目的话,可以正常的认证抵扣
会计宝

王苗苗老师2024-07-17 09:49

税额一般看发票上的金额
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官方回复2024-07-18 14:07

补充:先判断股东拿走的固定资产具体是什么资产,市场价是多少,如果是车辆或者设备的话,参考市场价确认固定资产的处置并申报缴纳税款。抵欠的个人往来挂账为含税的市场价。
官方回复

官方回复2024-07-18 14:08

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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