做了技术合同登记,免征增值税应该怎么操作,还能给甲方开票吗,可以进行抵扣吗

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2024/7/25 10:28:45

做了技术合同登记,免征增值税应该怎么操作,还能给甲方开票吗,可以进行抵扣吗

开具税率为“免税”的增值税普通发票,不能开具增值税专用发票。

根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第(二十六)项规定,纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

都是一般纳税人

一般来说我们是6%的技术服务票,我做了技术合同登记之后,可以免征增值税,如果我选择了免税之后,那还可以给对方公司开票吗,开的是0税率的票还是什么?

可以开具发票,税率为“免税”

老师 图片看不清

税率为免税 对方也无法进行抵扣是吗

是的,免税,对方不能抵扣

好的 那我明白了 谢谢

而且是开具普票

不客气

好的

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李可可总会计师答疑老师
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2024-07-25 10:2879603706

做了技术合同登记,免征增值税应该怎么操作,还能给甲方开票吗,可以进行抵扣吗
会计宝
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李可可2024-07-25 10:30

开具税率为“免税”的增值税普通发票,不能开具增值税专用发票。
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会计宝

李可可2024-07-25 10:31

根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第(二十六)项规定,纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

2024-07-25 10:3179603706

都是一般纳税人
会计宝

2024-07-25 10:3279603706

一般来说我们是6%的技术服务票,我做了技术合同登记之后,可以免征增值税,如果我选择了免税之后,那还可以给对方公司开票吗,开的是0税率的票还是什么?
会计宝
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李可可2024-07-25 10:32

会计宝
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李可可2024-07-25 10:33

可以开具发票,税率为“免税”

2024-07-25 10:3379603706

老师 图片看不清
会计宝

2024-07-25 10:3479603706

税率为免税 对方也无法进行抵扣是吗
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会计宝

李可可2024-07-25 10:34

是的,免税,对方不能抵扣

2024-07-25 10:3479603706

好的 那我明白了 谢谢
会计宝
会计宝

李可可2024-07-25 10:35

而且是开具普票
会计宝

李可可2024-07-25 10:35

不客气

2024-07-25 10:3579603706

好的
会计宝
李可可

李可可2024-07-25 10:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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