2024/7/31 11:13:24
22年少记的费用没记,税务上承认吗
有取得合规的税前扣除凭据么,如果有的话,可以税前扣除的
现在取得的能行吗
但是费用是22年的
可以的
也能补到22年报表里吗
对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。
也能补到22年报表里吗,可以的
哦哦哦,好的
嗯嗯
运费也能补吗?当时合同没改,但是实际发生费用是本公司
当时发票都开另一个公司了
什么意思,发票开错了么
当时运费发票一直开的别的公司,协议没改,但是实际费用本公司的
现在税务查的很严的,如果是真实的业务的话,可以让对方把发票重新开具给公司,但是一般的有相关的证明,比如合同和支付证明等
可以另一公司代开给本公司吗?当时发票已经开给另一个公司了,不好改了
税务局能代开吗
那要看双方间有没有真实的业务了
一般公司,登记过税务登记的,税务一般不会代开发票
就把这个运费开过来能行吗
或者自己开也行,但是他们也只能开服务费
如果双方间确实有真实的业务,可以开具发票,如果没有的话不建议开具,有一定的税务风险,要证明业务的真实性
就是这个运费,我们签个协议能行吗,然后让他们补开发票
另一家公司也是老板的公司,就是协议当时没改,发票还是开给他们了,但是实际费用产生的公司是我们这边公司的
就是这个运费,我们签个协议能行吗,然后让他们补开发票,毕竟不是真实的业务,在实操中你可以这样操作,但是有一定的风险。
那这个费用税务怎么能承认呢,实际发生是本公司
当时发货都没运费,也不合理啊
你们和谁实际发生的业务,由哪一个公司开具发票
签协议的话,说实话,关联的公司直接协商都可以补,协议也可以作假。税务的话主要是看发票资金流等这些是否一致
不是运输公司能开运费发票吗?那个公司不是运输公司,开给我们要去代开吗
不是呀,有提供真实的业务就可以开具发票
只看税务上,他有提供运输的服务,就需要开具运费的发票
没提供,就是当时发票开给他们了,实际发生的是我们公司,这样他们能转开给我们吗
不然我们公司没运输费
不能
他们没给你们发生业务
那这个运费怎么办😂
你们和他们没有业务发生,开的话涉嫌虚开发票了
你们和谁实际发生的业务,由哪一个公司开具发票
和谁发生的业务找谁开具发票呀,不给你们开票可以找他们税务局投诉
而且他们和你们发生业务,确把发票开给别人,没有合理的原因,这个属于虚开发票了。
有些运费是平台的,当时账号信息都是他们的,所以就开他们了
都是老板的公司
都是22年事情了
他们估计也不会给我们重新开了
那这个没有办法,只能你们内部协商处理了
你们没有发票实际的业务,也可以计入成本费用,不过没有发票不得税前扣除
那还是相当于没有😂
都不让税前扣
税法的规定,没有办法
必须取得合法票据
让他们重新开就行了吧
费用也能计入22年了吧
发票重新开,还有一个就是准备资料证明这些费用是发生在22年的。因为有可能涉及到退税,你们当地的税务不一定就认可
不要只看税法的规定可以追补,真去补扣的话,要看你们当地的税务局的执行情况。别被坑了
一般实操中,很少有企业会选择补扣以前的成本费用,除非自己有自信经得起税务局的稽查
所以建议是综合考虑
结合你们自身的情况
现在已经被查了😂
费用少
还有就是个别收入的问题
之前不是很合理
那这个没有办法,只根据你的描述的话,就是要求重新开票,补扣到22年
根据税务局的要求提供资料
人工费用也不合理,这个可以关联公司直接开给我们了吧,前期公司刚开业,他们确实提供了服务
开票的话你就记住一个原理,和谁真实发生的业务,谁给你们开票
好的,谢谢