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对方当时开造价咨询费时，将税目开成建筑服务，后我公司要求对方将起23年已开具错误的发票红冲后重开，但对方不愿意，写了情况说明，我们公司是有这个说明就行了？这样处理有没有什么问题呢？

原标题：老师，请问对方当时开造价咨询费时，将税目开成建筑服务，后我公司要求对方将起23年已开具错误的发票红冲后重开，但对方不愿意，写了情况说明，我们公司是有这个说明就行了？这样处理有没有什么问题呢？

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2024/7/31 16:44:22

老师，请问对方当时开造价咨询费时，将税目开成建筑服务，后我公司要求对方将起23年已开具错误的发票红冲后重开，但对方不愿意，写了情况说明，我们公司是有这个说明就行了？这样处理有没有什么问题呢？

税务上不一定认可

是我们公司这边的税务上也不认可吗

那是不是需要对方去冲红呢？

如果按照税务的口径是你们发票开错了

你们当时取得是专票还是普票

税务口径的话是不允许税前扣除的

普票

只是税务上不能抵扣嘛，其他没什么影响吧

对，税务上不得税前扣除

不允许税前抵扣是指对方还是我们公司呢？

取得发票的一方

你们这边是取得不合规的发票，严格来说是不得税前扣除的

如果你们当时亏损的很严重，即使纳税调整这一部分，也不产生补税的话，影响是不大的

意思我们公司是可以入账进去的吗？

入账的话你们真实的业务是可以

不过发票不合规是税法上的风险

你们不想存风险的话，最好是取得合规的票据

我们这边就是要求对方重开，但是对方就是拒绝，所以才想咨询下

他们应该是担心税务风险和预警

你们当时的金额是多少呀

开具的总发票金额吗

38万多

他们是一般纳税人还是小规模纳税人呀

如果是一般纳税人的话，当时给你们开具的是9%的发票，现在红冲开具6%的发票，他们可能要退税了，38/1.09*0.09=3.14 38/1.06*0.06=2.15

肯定担心存在税务风险

是的，那我们这边就只有不管了吗？

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2024-07-31 16:44匿名提问

老师，请问对方当时开造价咨询费时，将税目开成建筑服务，后我公司要求对方将起23年已开具错误的发票红冲后重开，但对方不愿意，写了情况说明，我们公司是有这个说明就行了？这样处理有没有什么问题呢？
会计宝

2024-07-31 16:22匿名提问

会计宝
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andy老师2024-07-31 16:45

税务上不一定认可
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2024-07-31 16:58匿名提问

是我们公司这边的税务上也不认可吗
会计宝

2024-07-31 16:58匿名提问

那是不是需要对方去冲红呢？
会计宝
会计宝

andy老师2024-07-31 17:09

如果按照税务的口径是你们发票开错了
会计宝

andy老师2024-07-31 17:10

你们当时取得是专票还是普票
会计宝

andy老师2024-07-31 17:10

税务口径的话是不允许税前扣除的

2024-07-31 17:10匿名提问

普票
会计宝

2024-07-31 17:11匿名提问

只是税务上不能抵扣嘛，其他没什么影响吧
会计宝
会计宝

andy老师2024-07-31 17:12

对，税务上不得税前扣除

2024-07-31 17:12匿名提问

不允许税前抵扣是指对方还是我们公司呢？
会计宝
会计宝

andy老师2024-07-31 17:12

取得发票的一方
会计宝

andy老师2024-07-31 17:12

你们这边是取得不合规的发票，严格来说是不得税前扣除的
会计宝

andy老师2024-07-31 17:13

如果你们当时亏损的很严重，即使纳税调整这一部分，也不产生补税的话，影响是不大的

2024-07-31 17:15匿名提问

意思我们公司是可以入账进去的吗？
会计宝
会计宝

andy老师2024-07-31 17:16

入账的话你们真实的业务是可以
会计宝

andy老师2024-07-31 17:16

不过发票不合规是税法上的风险
会计宝

andy老师2024-07-31 17:16

你们不想存风险的话，最好是取得合规的票据

2024-07-31 17:19匿名提问

我们这边就是要求对方重开，但是对方就是拒绝，所以才想咨询下
会计宝
会计宝

andy老师2024-07-31 17:23

他们应该是担心税务风险和预警
会计宝

andy老师2024-07-31 17:23

你们当时的金额是多少呀

2024-07-31 17:25匿名提问

开具的总发票金额吗
会计宝

2024-07-31 17:26匿名提问

38万多
会计宝
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andy老师2024-07-31 17:28

他们是一般纳税人还是小规模纳税人呀
会计宝

andy老师2024-07-31 17:29

如果是一般纳税人的话，当时给你们开具的是9%的发票，现在红冲开具6%的发票，他们可能要退税了，38/1.09*0.09=3.14 38/1.06*0.06=2.15
会计宝

andy老师2024-07-31 17:29

肯定担心存在税务风险

2024-07-31 17:43匿名提问

是的，那我们这边就只有不管了吗？
会计宝
会计宝

andy老师2024-07-31 17:44

会计宝
andy老师

andy老师2024-07-31 17:45

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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