7月可以抵扣的进项税被对方红字转出了，十月扣税提示转出了进项税117，但是这笔主营业务成本的进项税是可以被抵扣的。后期要让对方重新开具发票抵扣，所以十月份的账务处理应该怎么写

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2024/11/7 10:58:50

对方红字转出没有经过你这边同意吗

没有

那你之前有勾选认证吗

之前勾选过的7月都已经抵扣的

不应该啊，如果你之前勾选认证了，对方开红字发票需要你这边同意的

但是本月并没有查到这笔金额和税额一致的款，在7月抵扣里才查到金额和税额一致

如果是真实的业务的话，原发票被对方红冲了，可以要求对方重新开具

那是什么情况呢

真实业务来的

嗯，可以在全量发票模块查到那张红字发票

现在开具了红字发票，需要把原来的蓝字入账分录冲销掉

之前是怎么入账的

这张发票的明细谁开具的也是能查到嘛

可以看到销售方信息

之前的分录钱也已经付出去了，借主营业务成本增值税进项税 dai方银行存款的，这个要怎么冲啊

借主营业务成本负数预付账款正数 dai 应交税费-应交增值税进项转出

我查到7月那笔是异常的就是这家公司冲的

上面状态显示的异常

是发票异常吗

是的

嗯，让对方重新开具

等开具回来了这个分录怎么做啊

借主营业务成本应交税费-应交增值税进项 dai 预付账款

好的谢谢老师

不客气

更正：借主营业务成本负数 dai：预付账款正数 dai 应交税费-应交增值税进项转出

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2024-11-07 10:58D.

李可可2024-11-07 11:01

对方红字转出没有经过你这边同意吗

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2024-11-07 11:01D.

没有

李可可2024-11-07 11:02

那你之前有勾选认证吗

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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