老师，我这个暂估到取得发票分录做得对吗

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2024/11/8 9:58:09

老师，我这个暂估到取得发票分录做得对吗

为什么

最后取得发票时，j结转的数据变了

好像错了，我应该不红冲那笔结转成本分录，然后直接补多出成本的差额

老师，正确的做法该怎么做啊，实际来发票比暂估多了

嗯，你是把之前暂估的分录全部冲销掉了

如果商品已全部出售，取得发票重新结转成本，借主营业务成本491097 dai 库存商品491097

那我直接修改这笔成本就行了是吗

那这笔成本结转，到时不就显示是今年的了吗？那还要做其他什么么吗？

感觉也不是今年的成本啊，到时利润也不准了啊

公司采用的什么会计准则

小企业准则

很多科目没有

小企业会计准则跨年调整可以采用未来适用法

那老师，我现在就是要冲暂估。按上面把成本那笔更正后，还要做什么分录才行

您直接告诉我

把成本那笔更正就可以了

像现在结转全部成本49万多，有46万多是冲去年暂估的，有2万多是结转今年的。那到时成本算在今年了啊，报表就不对啊

那不影响今年的吗到时报税成本不就是虚增了这46万多

稍等，我先看看你们之前的沟通

第一笔暂估没有问题

第二笔暂估的红冲的分录把成本换成利润分配-未分配利润

第三笔的重新计入成本的金额是全部的发票的金额，也是成本换成利润分配未分配利润科目

老师，是这样吗

是的

老师，第三笔利润分配是不是应该写46万多啊

因为去年暂估的数是46万多。有两万多是今年的

我知道，但是你不是不想成本计入今年

多出来的金额是计入到以前年度了

可以分开做吗，属于今年的成本放到今年

那你把属于去年的发票部分计入未分配利润、

属于今年的计入成本

对的

老师，这个是最正规的做法吗

比较规范一些吧

好的那我就这么弄了吧

谢谢您，老师

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2024-11-08 09:58匿名提问

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李可可2024-11-08 10:12

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李可可2024-11-08 10:12

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