请问收到税局2023年已抵扣的异常发票通知,企业应该如何应对?

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2024/11/20 18:47:25

请问收到税局2023年已抵扣的异常发票通知,企业应该如何应对?

是对方有问题了吗?

这个通常的处理是如果有进项税先对进项税额转出

那企业所得税怎么处理?

调整汇算清缴申报表吗?

是的

需要调整出来

异常发票可以申诉吗?

可以

问过对方正处于破产阶段,欠税被税局查了,对方开技术服务费,但只有服务合同,这样申诉可否?

你们有真实的业务吗?

确实是有真实的业务,对方没有纳税的话,给你们开具的发票可能就不能正常的抵扣了

对方应该是2024年才没有纳税,2023年都有纳税的

2023年他开具的发票都正常的纳税了,正常应该是可以扣的,但是企业整体异常,这个最好还是以税务局的要求处理

那2024年做进项转出,还要调整2023年的企业所得税吗?

增值税的进项税转出,计入成本费用,如果税务局连成本费用都不允许税前扣除,是需要纳税调整的

那是调整2023还是2024呢?

你这个不是有通知

企业所得税直接在2023年年度的报表调增

增值税下个月申报的时候直接做转出处理

根据税务局的通知处理

那可以不处理,先申诉吗?

也可以先和税务局争取争取

图片里:申报的金额大于异常发票调整的总金额,是什么意思呢?

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2024-11-20 18:4798283430

请问收到税局2023年已抵扣的异常发票通知,企业应该如何应对?
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andy老师2024-11-21 08:27

是对方有问题了吗?
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andy老师2024-11-21 08:28

这个通常的处理是如果有进项税先对进项税额转出

2024-11-21 09:4098283430

那企业所得税怎么处理?
会计宝

2024-11-21 09:4098283430

调整汇算清缴申报表吗?
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-21 09:56

是的
会计宝

andy老师2024-11-21 09:56

需要调整出来

2024-11-21 10:0398283430

异常发票可以申诉吗?
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-21 10:06

可以

2024-11-21 10:0898283430

问过对方正处于破产阶段,欠税被税局查了,对方开技术服务费,但只有服务合同,这样申诉可否?
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andy老师2024-11-21 10:10

你们有真实的业务吗?
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andy老师2024-11-21 10:10

确实是有真实的业务,对方没有纳税的话,给你们开具的发票可能就不能正常的抵扣了

2024-11-21 10:1698283430

对方应该是2024年才没有纳税,2023年都有纳税的
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andy老师2024-11-21 10:19

2023年他开具的发票都正常的纳税了,正常应该是可以扣的,但是企业整体异常,这个最好还是以税务局的要求处理

2024-11-21 11:3198283430

那2024年做进项转出,还要调整2023年的企业所得税吗?
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andy老师2024-11-21 11:33

增值税的进项税转出,计入成本费用,如果税务局连成本费用都不允许税前扣除,是需要纳税调整的

2024-11-21 11:4698283430

那是调整2023还是2024呢?
会计宝

2024-11-21 11:1298283430

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-21 11:48

你这个不是有通知
会计宝

andy老师2024-11-21 11:48

企业所得税直接在2023年年度的报表调增
会计宝

andy老师2024-11-21 11:48

增值税下个月申报的时候直接做转出处理
会计宝

andy老师2024-11-21 11:48

根据税务局的通知处理

2024-11-21 12:2098283430

那可以不处理,先申诉吗?
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-21 13:32

也可以先和税务局争取争取

2024-11-21 14:2398283430

图片里:申报的金额大于异常发票调整的总金额,是什么意思呢?
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-21 14:32

同学,咱们规定单个问题单独解答。新的问题请重新提问
andy老师

andy老师2024-11-21 14:33

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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