有2家店的网络费,黄石和金沙洲店的网络费搞混了,怎么调账啊。黄石287.5元 金沙洲535元。我上个月做错了弄成黄石535元,金沙洲287.5元了。这个月怎么修改啊?

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2024/12/20 11:54:53

有2家店的网络费,黄石和金沙洲店的网络费搞混了,怎么调账啊。黄石287.5元 金沙洲535元。我上个月做错了弄成黄石535元,金沙洲287.5元了。这个月怎么修改啊?

之前是怎么入账的,是设的有明细科目吗

是的

借:销售费用-黄石网络费 dai:银行存款

这样子的

银行存款不能红冲

所以只能调账

那就科目调一下

黄石的多入了,金沙洲的少入了。借 销售费用-金沙洲247.5 dai 销售费用-黄石247.5

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李可可总会计师答疑老师
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2024-12-20 11:54匿名提问

有2家店的网络费,黄石和金沙洲店的网络费搞混了,怎么调账啊。黄石287.5元 金沙洲535元。我上个月做错了弄成黄石535元,金沙洲287.5元了。这个月怎么修改啊?
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李可可2024-12-20 11:57

之前是怎么入账的,是设的有明细科目吗
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2024-12-20 11:58匿名提问

是的
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2024-12-20 11:59匿名提问

借:销售费用-黄石网络费 dai:银行存款
会计宝

2024-12-20 11:59匿名提问

这样子的
会计宝

2024-12-20 12:00匿名提问

银行存款不能红冲
会计宝

2024-12-20 12:00匿名提问

所以只能调账
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李可可2024-12-20 12:01

那就科目调一下
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李可可2024-12-20 12:05

黄石的多入了,金沙洲的少入了。借 销售费用-金沙洲247.5 dai 销售费用-黄石247.5
李可可

李可可2024-12-20 12:06

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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