想问一下,我把汇算清缴的所得税费用入到两人以前年度损益调整里面,现在导致我的利润表和资产负债表勾稽关系不平,这样申报到税局的话会有问题么

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2025/1/8 8:55:02

想问一下,我把汇算清缴的所得税费用入到两人以前年度损益调整里面,现在导致我的利润表和资产负债表勾稽关系不平,这样申报到税局的话会有问题么

是跨年调整,损益类科目通过以前年度损益调整科目,最后结转到利润分配-未分配利润科目

是会影响利润表和资产负债表间的勾稽关系,但是差额就是调整的金额,是正常的

那这样申报到税务局的话税务局会查么

会有问题么

没有问题的,是正常的

好的

那这个是不是新的一年度的话就自动平了

是的

好的

嗯嗯

不平的话就是利润表会比资产负债表多是吧

你是说勾稽关系么

一般是资产负债表未分配利润的期末金额-期初金额=利润表上的净利润

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-01-08 08:55匿名提问

想问一下,我把汇算清缴的所得税费用入到两人以前年度损益调整里面,现在导致我的利润表和资产负债表勾稽关系不平,这样申报到税局的话会有问题么
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王苗苗老师2025-01-08 08:58

是跨年调整,损益类科目通过以前年度损益调整科目,最后结转到利润分配-未分配利润科目
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会计宝

王苗苗老师2025-01-08 08:59

是会影响利润表和资产负债表间的勾稽关系,但是差额就是调整的金额,是正常的

2025-01-08 09:00匿名提问

那这样申报到税务局的话税务局会查么
会计宝

2025-01-08 09:00匿名提问

会有问题么
会计宝
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王苗苗老师2025-01-08 09:01

没有问题的,是正常的

2025-01-08 09:01匿名提问

好的
会计宝

2025-01-08 09:02匿名提问

那这个是不是新的一年度的话就自动平了
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王苗苗老师2025-01-08 09:05

是的

2025-01-08 09:06匿名提问

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-08 09:11

嗯嗯

2025-01-08 09:12匿名提问

不平的话就是利润表会比资产负债表多是吧
会计宝
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王苗苗老师2025-01-08 09:14

你是说勾稽关系么

2025-01-08 09:46匿名提问

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王苗苗老师2025-01-08 09:49

一般是资产负债表未分配利润的期末金额-期初金额=利润表上的净利润

2025-01-08 10:06匿名提问

OK
会计宝
王苗苗老师

王苗苗老师2025-01-08 10:07

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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