老师你好 请问下就是付出的一笔团建费用 做的预付 旅行社公司那边开不出来发票 这个要怎么办

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2025/1/9 8:47:11

老师你好 请问下就是付出的一笔团建费用 做的预付 旅行社公司那边开不出来发票 这个要怎么办

是公司员工团建吗

团建已经完成了吗,如果已经完成了可以确认费用的,属于福利费

旅行社那边有说为什么开不出发票吗

联系不上

没有发票直接做福利费嘛

早已经团建结束了

支出已经发生了,可以正常的入账啊

没取得发票,只不过在税法上不能税前扣除

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不能税前扣除请问下怎么调

要具体点解决的答案

借 管理费用-福利费 dai 应付职工薪酬-福利费,借 应付职工薪酬-福利费 dai 预付账款

不能税前扣除呢

在汇算时候要怎么做

职工薪酬明细表上福利费有账载金额和税收金额

这块调了会自动生成到主表吧

是的,数据会自动转到纳税调整明细表,然后传到主表

好滴好滴明白啦

嗯嗯

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李可可总会计师答疑老师
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2025-01-09 08:47匿名提问

老师你好 请问下就是付出的一笔团建费用 做的预付 旅行社公司那边开不出来发票 这个要怎么办
会计宝
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李可可2025-01-09 09:04

是公司员工团建吗
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会计宝

李可可2025-01-09 09:05

团建已经完成了吗,如果已经完成了可以确认费用的,属于福利费
会计宝

李可可2025-01-09 09:05

旅行社那边有说为什么开不出发票吗

2025-01-09 09:15匿名提问

联系不上
会计宝

2025-01-09 09:16匿名提问

没有发票直接做福利费嘛
会计宝

2025-01-09 09:16匿名提问

早已经团建结束了
会计宝
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李可可2025-01-09 09:21

支出已经发生了,可以正常的入账啊
会计宝

李可可2025-01-09 09:21

没取得发票,只不过在税法上不能税前扣除

2025-01-09 09:22匿名提问

分录
会计宝

2025-01-09 09:23匿名提问

不能税前扣除请问下怎么调
会计宝

2025-01-09 09:24匿名提问

要具体点解决的答案
会计宝
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李可可2025-01-09 09:25

借 管理费用-福利费 dai 应付职工薪酬-福利费,借 应付职工薪酬-福利费 dai 预付账款

2025-01-09 09:33匿名提问

不能税前扣除呢
会计宝

2025-01-09 09:33匿名提问

在汇算时候要怎么做
会计宝
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李可可2025-01-09 09:34

会计宝
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李可可2025-01-09 09:35

职工薪酬明细表上福利费有账载金额和税收金额

2025-01-09 10:00匿名提问

这块调了会自动生成到主表吧
会计宝
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李可可2025-01-09 10:03

是的,数据会自动转到纳税调整明细表,然后传到主表

2025-01-09 10:13匿名提问

好滴好滴明白啦
会计宝
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李可可2025-01-09 10:14

嗯嗯
李可可

李可可2025-01-09 10:15

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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