老师好，电子发票怎么红冲

电子发票红冲的流程因发票类型和具体情况有所不同，以下是主要的红冲流程： 红字电子专票 填开《开具红字增值税专用发票信息表》：购买方已将电子专票用于申报抵扣的，由购买方在发票管理系统中填开并上传《信息表》，《信息表》中不需要填写相对应的蓝字电子专票信息；购买方未将电子专票用于申报抵扣的，由销售方在发票管理系统中填开并上传《信息表》，《信息表》中需要填写相对应的蓝字电子专票信息。 税务机关信息系统自动校验：税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 销售方纳税人开具红字电子专票：销售方在发票管理系统中查询到已经校验通过的《信息表》后，便可开具红字电子专票。红字电子专票应与《信息表》一一对应。 电子发票普票 登录电子发票服务平台：打开电子发票服务平台，使用企业账号登录，进入发票管理模块。 选择红冲功能：在发票管理模块中，找到“发票红冲”功能，点击进入红冲界面。 输入原发票信息：在红冲界面中，根据提示输入原发票的相关信息，如发票代码、号码、开票日期等。系统会根据输入的信息，自动检索并显示原发票的详细信息。 填写红冲原因及上传附件：在红冲原因栏中，简要说明红冲的具体原因。同时，根据平台要求，上传相关的证明材料，如退货协议、更正说明等。 提交审核：确认无误后，点击“提交”按钮，将红冲申请提交至平台进行审核。 审核结果通知：审核通过后，平台会通过短信、邮件等方式，通知红冲结果。同时，在发票管理模块中，原发票的状态会更新为“已红冲”。 下载红冲发票：审核通过后，可在发票管理模块中下载红冲发票的电子文件。