你好,老师,2024年的预付账款挂错科目,挂到其他应收款,现在怎么对冲呢,能直接改吗

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2025/2/13 14:35:06

你好,老师,2024年的预付账款挂错科目,挂到其他应收款,现在怎么对冲呢,能直接改吗

您好,可以直接修改的

借预付账款 借其他应收款负数

不会影响报表吗

调整后只是影响当期报表

是上一年12月,现在修改会不会影响呢

不会的,只是在本期修改,影响本期的

能不能修改在2024年12月里面?

你要是还没结账也可以修改

之前结账申报了季度报表,还能不能改呢

没必要了直接本期调整就成,也没影响损益

那直接做对冲?摘要怎么写好呢

摘要就写调整某月某号凭证就成

好的,谢谢老师

没事

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-02-13 14:35Akoasm_:-)

你好,老师,2024年的预付账款挂错科目,挂到其他应收款,现在怎么对冲呢,能直接改吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-02-13 14:38

您好,可以直接修改的
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会计宝

哈哈老师2025-02-13 14:39

借预付账款 借其他应收款负数

2025-02-13 14:40Akoasm_:-)

不会影响报表吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-02-13 14:41

调整后只是影响当期报表

2025-02-13 14:41Akoasm_:-)

是上一年12月,现在修改会不会影响呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-02-13 14:42

不会的,只是在本期修改,影响本期的

2025-02-13 14:43Akoasm_:-)

能不能修改在2024年12月里面?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-02-13 14:43

你要是还没结账也可以修改

2025-02-13 14:44Akoasm_:-)

之前结账申报了季度报表,还能不能改呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-02-13 14:44

没必要了直接本期调整就成,也没影响损益

2025-02-13 14:45Akoasm_:-)

那直接做对冲?摘要怎么写好呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-02-13 14:45

摘要就写调整某月某号凭证就成

2025-02-13 14:46Akoasm_:-)

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-02-13 14:46

没事
哈哈老师

哈哈老师2025-02-13 14:47

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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