老师 社保 公积金公司跟个人承担的部分都是他全额承担,本月缴纳 下个月发工资的时候扣除 ,那公司承担的社保公积金都是呀计入其他应收款是吧

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2025/2/18 17:08:07

老师 社保 公积金公司跟个人承担的部分都是他全额承担,本月缴纳 下个月发工资的时候扣除 ,那公司承担的社保公积金都是呀计入其他应收款是吧

是的

我们是一般纳税人 商贸企业,企业会计准则,去年10月工资表就错了 现在怎么改呢 ? 代理记账做的 把9.44公司工伤,全部承担社保的员工计入了管理费用

我看看11月分录有没有调整先哈

调整的话就借其他应收款9.44 借管理费用9.44(红数(

他在11月做的是借 管理费用-工资红字负数,dai 应付职工薪酬-工资 红字负数 他这么做的 可以吗

分录我写错了哈 老师你看图就好

老师 我重新给你发 这样不完整

这个发错了 现在重新发

第二张重复了哈

老师,我重新发吧

这是10月缴纳的社保

这是11月记账的调薪

看后面我发的2张图就好

调整借其他应收款一个人9.44 借管理费用一社保9.44(红数) 借应付职工薪酬一工资9.44(红数) dai其他应収款一个人9.44(红数)

这样就调平了

好的 那的就是调错了是吧

他以前调整的凭证,你不用动。只是调整了部分,没有完全更正

还有的,他也把全部承担的社保公积金计入管理费用了

参照上面的去调

老师跨年了也是这么调薪吗

结转损益其他分录还要调薪吗

你说的分录直接做到2月就可以了是吧

金额小调整到当年就行。金额大,跨年的涉及到损益类的科目,就通过以前年度损益调整科目进行调整。你这个调整的分录直接做到二月,结转损益的时候和二月的其他凭证一块就自动结转就可以

老师,社保公积金是他全额缴纳,那是不是得建一个,其他应收款—公司社保,跟公积金呢

还是都可以放在其他应收款—个人社保里吗

应该分开

补充,原来调整的分录错了,再调整回来,借 管理费用-工资9.44借 应付职工薪酬-工资-9.44

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2025-02-18 17:0830096077

老师 社保 公积金公司跟个人承担的部分都是他全额承担,本月缴纳 下个月发工资的时候扣除 ,那公司承担的社保公积金都是呀计入其他应收款是吧
会计宝
会计宝

夏老师2025-02-18 17:12

是的
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2025-02-18 17:1630096077

我们是一般纳税人 商贸企业,企业会计准则,去年10月工资表就错了 现在怎么改呢 ? 代理记账做的 把9.44公司工伤,全部承担社保的员工计入了管理费用
会计宝

2025-02-18 17:3330096077

会计宝
会计宝

2025-02-18 17:1830096077

我看看11月分录有没有调整先哈
会计宝
会计宝

夏老师2025-02-18 17:19

会计宝

夏老师2025-02-18 17:20

调整的话就借其他应收款9.44 借管理费用9.44(红数(

2025-02-18 17:2230096077

他在11月做的是借 管理费用-工资红字负数,dai 应付职工薪酬-工资 红字负数 他这么做的 可以吗
会计宝

2025-02-18 17:1430096077

会计宝
会计宝

2025-02-18 17:2730096077

分录我写错了哈 老师你看图就好
会计宝

2025-02-18 17:3130096077

老师 我重新给你发 这样不完整
会计宝

2025-02-18 17:5130096077

会计宝
会计宝

2025-02-18 17:3230096077

这个发错了 现在重新发
会计宝

2025-02-18 17:2230096077

会计宝
会计宝

2025-02-18 17:5930096077

会计宝
会计宝

2025-02-18 17:4030096077

会计宝
会计宝

2025-02-18 17:1230096077

会计宝
会计宝

2025-02-18 17:3530096077

第二张重复了哈
会计宝

2025-02-18 17:3930096077

老师,我重新发吧
会计宝

2025-02-18 17:0330096077

会计宝
会计宝

2025-02-18 17:4030096077

这是10月缴纳的社保
会计宝

2025-02-18 17:5730096077

会计宝
会计宝

2025-02-18 17:4130096077

这是11月记账的调薪
会计宝

2025-02-18 17:4130096077

看后面我发的2张图就好
会计宝
会计宝

夏老师2025-02-18 17:55

调整借其他应收款一个人9.44 借管理费用一社保9.44(红数) 借应付职工薪酬一工资9.44(红数) dai其他应収款一个人9.44(红数)
会计宝

夏老师2025-02-18 17:55

这样就调平了

2025-02-18 18:0230096077

好的 那的就是调错了是吧
会计宝
会计宝

夏老师2025-02-18 18:05

他以前调整的凭证,你不用动。只是调整了部分,没有完全更正

2025-02-18 18:0930096077

还有的,他也把全部承担的社保公积金计入管理费用了
会计宝
会计宝

夏老师2025-02-18 18:10

参照上面的去调

2025-02-18 18:2430096077

老师跨年了也是这么调薪吗
会计宝

2025-02-18 18:2430096077

结转损益其他分录还要调薪吗
会计宝

2025-02-18 18:2530096077

你说的分录直接做到2月就可以了是吧
会计宝
会计宝

夏老师2025-02-18 18:29

金额小调整到当年就行。金额大,跨年的涉及到损益类的科目,就通过以前年度损益调整科目进行调整。你这个调整的分录直接做到二月,结转损益的时候和二月的其他凭证一块就自动结转就可以

2025-02-18 18:3330096077

老师,社保公积金是他全额缴纳,那是不是得建一个,其他应收款—公司社保,跟公积金呢
会计宝

2025-02-18 18:3430096077

还是都可以放在其他应收款—个人社保里吗
会计宝
会计宝

夏老师2025-02-18 18:47

应该分开
会计宝

官方回复2025-02-20 09:44

补充,原来调整的分录错了,再调整回来,借 管理费用-工资9.44借 应付职工薪酬-工资-9.44
官方回复

官方回复2025-02-20 09:45

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