增值税申报表(一般纳税人)附表一销售额大于当月营业收入应该怎么处理

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2025/4/14 16:02:16

增值税申报表(一般纳税人)附表一销售额大于当月营业收入应该怎么处理

当月营业收入指账套上的利润表上的营业收入吗

为什么会大于呢

要先找原因

对的,因为公司业务减少,但收入已经确认在上月,但票还未开完给对方

意思有补开发票

上月增值税有申报未开票收入吗

申报了

之后可能需要零申报,但还会继续把未开发票补开完,这需要怎么处理

嗯,账上是没确认收入吗?没达到收入的确认条件吗

已经确认收入了

那你说的怎么大于呢,增值税申报了,账上也确认收入了

就是我这个月开的票是确认在上月收入里,申报表也申报了未开票收入,这个月还未申报,但是我这个月的营业收入比销售额少了一千多块,我应该怎么处理

嗯,这个月补开票了,dai 主营业务收入-未开发票 负数 应交税费-应交增值税销项 负数 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。

申报增值税,这个月开票了,等申报增值税时,之前申报了未开票收入,那现在未开票收入栏次填负数

填负数会有风险吗

之前有申报未开票收入了,现在补开发票了,填负数是正常的,一般没风险

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-04-14 16:02匿名提问

增值税申报表(一般纳税人)附表一销售额大于当月营业收入应该怎么处理
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王苗苗老师2025-04-14 16:05

当月营业收入指账套上的利润表上的营业收入吗
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会计宝

王苗苗老师2025-04-14 16:05

为什么会大于呢
会计宝

王苗苗老师2025-04-14 16:05

要先找原因

2025-04-14 16:09匿名提问

对的,因为公司业务减少,但收入已经确认在上月,但票还未开完给对方
会计宝
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王苗苗老师2025-04-14 16:14

意思有补开发票
会计宝

王苗苗老师2025-04-14 16:15

上月增值税有申报未开票收入吗

2025-04-14 16:20匿名提问

申报了
会计宝

2025-04-14 16:20匿名提问

之后可能需要零申报,但还会继续把未开发票补开完,这需要怎么处理
会计宝
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王苗苗老师2025-04-14 16:32

嗯,账上是没确认收入吗?没达到收入的确认条件吗

2025-04-14 16:35匿名提问

已经确认收入了
会计宝
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王苗苗老师2025-04-14 16:40

那你说的怎么大于呢,增值税申报了,账上也确认收入了

2025-04-14 16:49匿名提问

就是我这个月开的票是确认在上月收入里,申报表也申报了未开票收入,这个月还未申报,但是我这个月的营业收入比销售额少了一千多块,我应该怎么处理
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王苗苗老师2025-04-14 16:55

嗯,这个月补开票了,dai 主营业务收入-未开发票 负数 应交税费-应交增值税销项 负数 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。
会计宝

王苗苗老师2025-04-14 16:56

申报增值税,这个月开票了,等申报增值税时,之前申报了未开票收入,那现在未开票收入栏次填负数

2025-04-14 16:57匿名提问

填负数会有风险吗
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王苗苗老师2025-04-14 16:58

之前有申报未开票收入了,现在补开发票了,填负数是正常的,一般没风险
王苗苗老师

王苗苗老师2025-04-14 16:59

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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