1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:【2761835.2】元; 2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:【3008850.95】元; 3.营业收入小于营业成本,可能存在少记收入的问题,请核实。

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2025/4/15 15:59:44

1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:【2761835.2】元; 2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:【3008850.95】元; 3.营业收入小于营业成本,可能存在少记收入的问题,请核实。

老师,这是季度预缴所得税,税务提示的中风险预警,可以忽略吗

点继续申报可以吗

已经中风险预警,建议再核实一下,所属期内成本有没有多确认的多入的

正常的话,营业成本应该小于营业收入

没有呀,正常的成本,只是我们是承包电厂的生产线,投入的电费,蒸汽费,租金等成本高导致的

这要怎么办呀

企业就是不挣钱,开业2年,都是亏损的状态

我们是做脱硫石膏粉产品,建筑行业也不景气,售价也低

上面那些都是发生在生产成本吗。有没有有些是属于管理费用的

这如果后续申报会怎么样

是呀,蒸汽费,和电费都在生产成本里了

没有管理费

可能会引起税务注意,会要求写风险反馈

那写风险反馈怎么说明

就按实际的情况写,把企业现在的情况说明清楚,行业不景气,售价低

企业也不可能每月都盈利

是的

但是系统会根据大数据检测,发现有问题的会发出提示。核实后数据真实的话,就按实际的填报。后期税局需要反馈的话,就正常的反馈

哦,好的

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-04-15 15:5950451810

1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:【2761835.2】元; 2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:【3008850.95】元; 3.营业收入小于营业成本,可能存在少记收入的问题,请核实。
会计宝

2025-04-15 16:0150451810

老师,这是季度预缴所得税,税务提示的中风险预警,可以忽略吗
会计宝

2025-04-15 16:0150451810

点继续申报可以吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-15 16:03

已经中风险预警,建议再核实一下,所属期内成本有没有多确认的多入的
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会计宝

andy老师2025-04-15 16:03

正常的话,营业成本应该小于营业收入

2025-04-15 16:0450451810

没有呀,正常的成本,只是我们是承包电厂的生产线,投入的电费,蒸汽费,租金等成本高导致的
会计宝

2025-04-15 16:0450451810

这要怎么办呀
会计宝

2025-04-15 16:0550451810

企业就是不挣钱,开业2年,都是亏损的状态
会计宝

2025-04-15 16:0650451810

我们是做脱硫石膏粉产品,建筑行业也不景气,售价也低
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-15 16:06

上面那些都是发生在生产成本吗。有没有有些是属于管理费用的

2025-04-15 16:0650451810

这如果后续申报会怎么样
会计宝

2025-04-15 16:0650451810

是呀,蒸汽费,和电费都在生产成本里了
会计宝

2025-04-15 16:0650451810

没有管理费
会计宝
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andy老师2025-04-15 16:07

可能会引起税务注意,会要求写风险反馈

2025-04-15 16:0750451810

那写风险反馈怎么说明
会计宝
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andy老师2025-04-15 16:08

就按实际的情况写,把企业现在的情况说明清楚,行业不景气,售价低

2025-04-15 16:0950451810

企业也不可能每月都盈利
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-15 16:14

是的
会计宝

andy老师2025-04-15 16:16

但是系统会根据大数据检测,发现有问题的会发出提示。核实后数据真实的话,就按实际的填报。后期税局需要反馈的话,就正常的反馈

2025-04-15 16:1750451810

哦,好的
会计宝
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andy老师2025-04-15 16:21

嗯嗯
andy老师

andy老师2025-04-15 16:22

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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