提问
首页/问答/问答详情

调整其他应付款，这样会计分录对吗？

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2020/9/3 9:43:35

调整其他应付款，这样会计分录对吗？

请问您这笔是调整什么分录的？计提社保的吗？

工资的

五月其他应付款多做了

我看看

老师，我想这么调的话。应付职工薪酬借dai不对了

我看下你做错的那笔分录是怎么做的？

也是这样的，就是其他应付款多出来5800。我要调整

五月的分录在档案室，我现在拿不到

就是说五月份的和七月的一样就是其他应付款多记了5800，这5800应该是付给员工的对吧？

对的

你这么做应该没错啊

那应付工资在dai方，我怎么计提呢？

借方现在是205500，dai方不是205500+5800吗？

对啊，这5800本来就是发给员工的工资，只是5月份的让你多扣了，

哦，老师突然明白了。就是计提把5800都提进去

对吗

这样对吗

你管理费用这笔还是205500，不用把5800加上

那5800在dai方怎么处理呢

你不是做了一笔 借:其他应付款5800，dai:应付职工薪酬5800了吗，应付职工薪酬5800在dai方等于增加了，下次发工资的时候直接借记应付职工薪酬就行了。

下个月做借，应付职工薪酬5800，dai什么科目呢

下个月直接dai方银行存款不就发放了吗？

我们现在不发的

不发就在账上挂着就行

哦，谢谢老师

没事，不客气。

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

哈哈老师税务师答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2020-09-03 09:4333830599

调整其他应付款，这样会计分录对吗？
会计宝

2020-09-03 09:3533830599

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-03 09:46

请问您这笔是调整什么分录的？计提社保的吗？
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2020-09-03 09:2133830599

会计宝
会计宝

2020-09-03 09:4833830599

工资的
会计宝

2020-09-03 09:4833830599

五月其他应付款多做了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-03 09:51

我看看

2020-09-03 09:5333830599

老师，我想这么调的话。应付职工薪酬借dai不对了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-03 09:58

我看下你做错的那笔分录是怎么做的？

2020-09-03 09:5933830599

也是这样的，就是其他应付款多出来5800。我要调整
会计宝

2020-09-03 10:0033830599

五月的分录在档案室，我现在拿不到
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-03 10:02

就是说五月份的和七月的一样就是其他应付款多记了5800，这5800应该是付给员工的对吧？

2020-09-03 10:0233830599

对的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-03 10:07

你这么做应该没错啊

2020-09-03 10:0833830599

那应付工资在dai方，我怎么计提呢？
会计宝

2020-09-03 10:0933830599

借方现在是205500，dai方不是205500+5800吗？
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-03 10:10

对啊，这5800本来就是发给员工的工资，只是5月份的让你多扣了，

2020-09-03 10:1833830599

哦，老师突然明白了。就是计提把5800都提进去
会计宝

2020-09-03 10:1833830599

对吗
会计宝

2020-09-03 10:1933830599

会计宝
会计宝

2020-09-03 10:3533830599

会计宝
会计宝

2020-09-03 10:2033830599

这样对吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-03 10:22

你管理费用这笔还是205500，不用把5800加上

2020-09-03 10:2533830599

那5800在dai方怎么处理呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-03 10:27

你不是做了一笔 借:其他应付款5800，dai:应付职工薪酬5800了吗，应付职工薪酬5800在dai方等于增加了，下次发工资的时候直接借记应付职工薪酬就行了。

2020-09-03 10:3333830599

下个月做借，应付职工薪酬5800，dai什么科目呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-03 10:35

下个月直接dai方银行存款不就发放了吗？

2020-09-03 10:3733830599

我们现在不发的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-03 10:38

不发就在账上挂着就行

2020-09-03 10:5033830599

哦，谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-03 10:50

没事，不客气。
哈哈老师

哈哈老师2020-09-03 10:51

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (32条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈