老师,我想请问一下,专票是负数发票,普票是正数发票,减掉还要交税,但是为什么都填报不起

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2020/10/9 19:21:24

老师,我想请问一下,专票是负数发票,普票是正数发票,减掉还要交税,但是为什么都填报不起

您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。

但是系统自己生成的负数发票,是专票

还有想问一下,就是这个季度所得税有盈利,可以弥补前面亏损吗?

是,您开的负数发票吧,按说开个负数发票,有其他一样正数发票相抵成正数才能申报

这个季度的盈利是可以弥补以前年度亏损的。

是的,但是正数发票是130万普票,负数发票是专票49万,相抵80万,交税也是交8000多,是对的,但是我申报的时候就是这样的

填写的是这样的,在税务局填写的

是的,因为您专票那是负数的,负数一般不能申报过去

那现在我是要到大厅处理还是

给您的提示就是专票那是负的,这种情况您需要去税务局大厅申报

去大厅申报一下就行。

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2020-10-09 19:21李华

老师,我想请问一下,专票是负数发票,普票是正数发票,减掉还要交税,但是为什么都填报不起
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-09 19:34

您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。
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2020-10-09 19:38李华

但是系统自己生成的负数发票,是专票
会计宝

2020-10-09 19:40李华

还有想问一下,就是这个季度所得税有盈利,可以弥补前面亏损吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-09 19:41

是,您开的负数发票吧,按说开个负数发票,有其他一样正数发票相抵成正数才能申报
会计宝

哈哈老师2020-10-09 19:43

这个季度的盈利是可以弥补以前年度亏损的。

2020-10-09 19:43李华

是的,但是正数发票是130万普票,负数发票是专票49万,相抵80万,交税也是交8000多,是对的,但是我申报的时候就是这样的
会计宝

2020-10-09 19:58李华

会计宝
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2020-10-09 19:15李华

会计宝
会计宝

2020-10-09 19:44李华

填写的是这样的,在税务局填写的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-09 19:45

是的,因为您专票那是负数的,负数一般不能申报过去

2020-10-09 19:48李华

那现在我是要到大厅处理还是
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-09 19:48

给您的提示就是专票那是负的,这种情况您需要去税务局大厅申报
会计宝

哈哈老师2020-10-09 19:57

去大厅申报一下就行。
哈哈老师

哈哈老师2020-10-09 19:58

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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