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计算增值税时候，公式：销项税额-进项税额+进项税额转出这个公式的销项税额是不是不含3%的销项税呢？

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2020/10/14 10:55:28

计算增值税时候，公式：销项税额-进项税额+进项税额转出这个公式的销项税额是不是不含3%的销项税呢？

这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的，如果有的话，就含；没有，就不含

增值税的专用发票里是否含有这个发票指的是什么因为我们是药店销售的时候偶尔会开发票其他销售都算无票收入进行报税的偶尔开的发票（大多数是普票）

是一般纳税人吗？

老师你看下你说的增值税专用发票里是否包含3%是不是就是开具税控增值税专用发票有数字的话计算增值税就包含

是一般纳税人吗？

没数字的话计算增值税的时候是不是就是不含了

你开的发票有3%的税率吗？

是一般纳税人

我销售给顾客开的发票么

对的

那个月没有开过

就开了13税率的

那就只有13%税率的

你没开过3%的票就不会3%的收入及税额

我用的软件是用友的里面可以自动结转增值税的结转的时候就包含3%的税额这是怎么回事呢

我更正一下：销项税额含你开出的所有票据的税额，这个包含所有税率的，只要是你公司业务涉及到的

专票和普票

还有未开票的无票收入

这样能理解吧

能

那我明白了

我有个440金税盘的减免税费

为什么主表里没显示呢

所以和我用友里结转的对不上数据

表四实际抵减440应填在第四项，第五项是0

你把表四更正一下，主表再提取数据

这个是5月份的报表在这个月报9月份的时候更正还可以么

5月份的时候我就报错了当时没发现吧

那就是5月应抵减没抵减

这个数字一直延续到9月

在9月申报税抵减，你试着操作一下

抵减之后表四期末余额是0

表四的期初余额、本期应抵减及实际抵减填440，期末余额是0

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2020-10-14 10:556

计算增值税时候，公式：销项税额-进项税额+进项税额转出这个公式的销项税额是不是不含3%的销项税呢？

会计宝

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高老师2020-10-14 10:57

这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的，如果有的话，就含；没有，就不含

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2020-10-14 10:596

增值税的专用发票里是否含有这个发票指的是什么因为我们是药店销售的时候偶尔会开发票其他销售都算无票收入进行报税的偶尔开的发票（大多数是普票）

会计宝

2020-10-14 10:536

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