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小规模季度报税，利润表中利润总额为负10000元，但是呢，企业想在这一季度交点所得税。可以在所得税报表中，利润总额（应纳税所得额）那里填正数2万么？这样填和财务报表利润表上数据不一致，会引起预警吗？

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2020/11/30 21:06:39

小规模季度报税，利润表中利润总额为负10000元，但是呢，企业想在这一季度交点所得税。可以在所得税报表中，利润总额（应纳税所得额）那里填正数2万么？这样填和财务报表利润表上数据不一致，会引起预警吗？

您好，纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报，二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构，让应纳税所得额为正数

如果以后税务查账，发现纳税申报表与财务报表不一致，比较麻烦

季度报的时候不一致。但是汇算清缴时，所得税报表利润总额与财务报表利润表再填写一致。调整一下可以吧？

季度报税时候不一致，会税务会预警，会找企业吗？这样操作不可以？

原则预交时应该按照财务报表如实填写，预交少交税相当于欠国家税款。平时不一致税务局看不出来，只要某一天税务局查，发现了就是问题

建议您还是在会计核算和业务方面做出调整比较安全，申报表还是如实填写好

会计核算调整。比如说每个月的房租分摊。我可以放在一季度不摊，2季度摊销6个月的。然后三季度的房租摊销在4季度里面？这样随意调整可以么？

请问开票了吗？如果开票了不太好比如有一些费用支出未付，没开票的今年先别开票

问问客户收入能不能收入能不能多做点

没有发票。这个房租是我们租别人的房子。我下费用。人家也不提供发票。开始我那样问。也是因为这个房租没有发票，所以汇算肯定会把利润调整赠。

所以季度想交点税。不然汇算一下交很多税领导不愿意……所以想问在季度预缴时怎么多交点赞3。不然到汇算时，一下叫的金额有点大

那您这季度就先别做费用了，有人问了您可以说发票没来，没做费用，您可以参考下

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2020-11-30 21:0660845334

小规模季度报税，利润表中利润总额为负10000元，但是呢，企业想在这一季度交点所得税。可以在所得税报表中，利润总额（应纳税所得额）那里填正数2万么？这样填和财务报表利润表上数据不一致，会引起预警吗？

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王老师2020-11-30 21:10

您好，纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报，二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构，让应纳税所得额为正数

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王老师2020-11-30 21:11

如果以后税务查账，发现纳税申报表与财务报表不一致，比较麻烦

2020-11-30 21:1360845334

季度报的时候不一致。但是汇算清缴时，所得税报表利润总额与财务报表利润表再填写一致。调整一下可以吧？

会计宝

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