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老师你好，我一月份的增值税和附加税多缴了，走了退税流程现在收到退库，这样做分录对不对

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2021/5/18 11:46:01

老师你好，我一月份的增值税和附加税多缴了，走了退税流程现在收到退库，这样做分录对不对

你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗，一般是冲损益比如费用dai红字借方

你城建税计提了也要冲差额哦

那我该怎么做分录

退税分录

你增值税退税是借钱 dai应交税费-未交增值税啊

退附加税，冲计提借税金及附加（红字借方） dai应交税费-应交城建/教育费附加/地方教育费附加

借银行存款 dai应交税费-城建税/教育费附加/地方教育费附加

增值税这样是吗？

嗯

其实就是你当时怎么做的交的，现在冲差额而已

我做个附加税，等等截图，您帮忙看看

是的，我就是分录不是很熟

你做

我帮你看

你税金及附加计提了啥

当时

当时是这样计提的

后面两个是退税分录

就是这样的

记得只有成本费用这个是dai方才使用红字借方

财务软件基本是这样设置的

亲，没问题我就结束对话了哦

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2021-05-18 11:4686588859

老师你好，我一月份的增值税和附加税多缴了，走了退税流程现在收到退库，这样做分录对不对

会计宝

2021-05-18 11:0186588859

会计宝

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2021-05-18 11:0186588859

会计宝

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会计宝

小黑2021-05-18 11:48

你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗，一般是冲损益比如费用dai红字借方

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