老师，我们总监要求我按照会计师事务所出具的审计报告算出汇算清缴要缴纳多少税费，这个思路是不是用审计报告的利润表所得税，和2929年整一年之前预缴的所得税做个对比，多了我们就补，少了我们就可以申请退税？

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2021/5/26 9:23:33

和2020年整一年数据，上面发错了

不是审计报告只是根据准则来做的如果准则和税收有差异的需要调整的

那我现在大概思路应该怎么做呀？看审计报告的哪个部分呢

汇算清缴你看年度所得税申报表

在国税里面看吗

电子税务局现在还分国税地税么？

先在国税系统也进不去，光看审计报告的数据里面不能算出大概的汇算清缴吗

不能还要看账有没有调整调减的！

审计报告里没有算这些吗

比如说工资按实发的扣除招待费按60%且不高于收入的5‰扣除福利费、教育经费、工会经费都有扣除限额要求的

研发支出可以加计扣除

小微企业根据应纳税所得额的高低使用的税率也不一样

你现在国税局的官网下载个申报表看看你就明白了

在哪下载

税务的首页吗

老师我登陆不进去，您有吗？可以发给我看看嘛

老师，所得税用利润总额乘以百分之25，啷个数据和上面核对不起呢

所得税费用里面可能还包含有递延所得税

你百度下就可以网上到处都有搜索年度所得税汇算表

我们公司目前涉及就是费用这一款的可能需要纳税调整，那么就行了吧？

嗯不需要调整的不用管

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2021-05-26 09:23mn^

2021-05-26 09:24mn^

和2020年整一年数据，上面发错了

归老师2021-05-26 09:25

不是审计报告只是根据准则来做的如果准则和税收有差异的需要调整的

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2021-05-26 09:26mn^

那我现在大概思路应该怎么做呀？看审计报告的哪个部分呢

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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