老师，我这个月已经确认收货，发生的运费是3387，付出去的运费是7762（其中包含没有确认收入发生的运费）。贷方是负数，这样对吗？

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2021/8/16 14:46:14

老师，我这个月已经确认收货，发生的运费是3387，付出去的运费是7762（其中包含没有确认收入发生的运费）。dai方是负数，这样对吗？

你好，是物流费的帐吗

是的

发生的运费没支付吗？

发生的支付了

发生的3387是支付了，付出去的7762也是支付的，啥意思？

这个月总共发生了7762了，运费已经确认过收货的是3387。还有4375是已经预付过运费，这4375是货已经发出去，但是那边还没有确认收货，我们是电商

哦

上面表格是我做的账，存在这个负数是不是对的呀

不是，我们自己的公司，做内账

你的分录能写下吗

这个表格是应付帐款运输费的帐

只是内帐，能解释的通就行

dai方负数其实是借方的正数，期末余额是表示已预付但货物在途中的运费

好的

所以是没有问题的

嗯

这里用应付帐款这个科目用的有点别扭

那您觉得怎么合适一些呢

建议用预付或其他应收，可能会好一些

应付帐款是负债类科目，预付或其他应收是资产类

费用是需要我们付的，可以用应收吗

可以

那我怎么写分录呢老师

按你写的那个就行，只是科目换下，付款时借：预付帐款/应收帐款 dai：银行存款/现金

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2021-08-16 14:46张海燕

老师，我这个月已经确认收货，发生的运费是3387，付出去的运费是7762（其中包含没有确认收入发生的运费）。dai方是负数，这样对吗？

2021-08-16 14:14张海燕

高老师2021-08-16 14:51

你好，是物流费的帐吗

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2021-08-16 14:52张海燕

是的

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