2021/8/27 16:38:53
我公司暂替甲方垫付保险费和9个点增值税,一年以后甲方结清,甲方转我公司这笔钱要开发票么。
在吗
你好,替甲方垫付的税费,当时做帐了 没有?
替甲方垫付保险钱,和税费
老师。做账是什么。
能描术下为什么垫付吗?
甲方给我公司转这比费用的时候。我公司要不要开发票
合同约定一年以后结算
发错我找一下
老师你在忙么
如果是垫付的保险费,不需要开发票。
就说说以后公对公转账不需要开发票么
9个点的增值税如果是提供建筑服务的,需要开发票
公对公转帐分不同情况,不是每笔都要开发票,发票开具要根据实际业务
是建筑服务的。
那就是了
现在就说这个保险费和税金。以后甲方要给我这笔费用的时候要不要开发票
需要开么?
保险费是替甲方垫付的,不需要开发票。9个点的建筑服务需要开发票
9个点建筑服务费是指的哪笔钱
我们交的税金。甲方给我们转的时候就开这个税金就行了么
啥意思?
正常来说,税金包含在工程款中
这是正常开具的发票中应包含的单价、金额、税额及价税合计
看不懂
我就问甲方给我们转钱的时候要不要开发票。你说的一大堆我看不懂的
我办保险的时候要交税。最后甲方给我公司转的时候要不要开发票。
你垫付保险费时,保险公司给你开发票了吗?
你垫付保险费时,保险公司给你开发票了吗?
你垫付保险费时,保险公司给你开发票了吗?
你垫付保险费时,保险公司给你开发票了吗?
要不要开票不是看转账的,是看这个是不是增值税征收范围
开了6个点的发票
例如,你借了我1000万,然后你还给我1000万,这个不是增值税征收范围,不需要开票。里面涉及的利息需要开票
你的合同写了,保险是乙方购买的,你说的垫付又是什么情况
上面还写到如果是应该发包方缴纳的保险,承包方先垫付,但是这个保险的发票应该是保险公司开给发包方
你们只是垫付了保险费而已,垫付的时候,借:其他应收款-发包方 dai:银行存款就可以,到时结算的时候,借:银行存款 dai:其他应收款
没有写乙方购买啊
那个不是。
看这个。那个保险没交
发票开的是我公司
那这个发票应该是开给发包方的
发包方购买,应该记到发包方的费用,应该给发包方开票。这是一种情况,按照我上面发的分录写
现在开的是我公司的
第二种,这个保险是给你们买的,但是钱是发包方出,那么这个钱应该是加到工程款里面,你们给发包方开工程服务类发票
只有这两种处理方法
我是审计单位。施工方要一笔
追加费用。我这边看看能不能批
这边钱就是甲方转给施工方的钱。要不要交税
会计核算和税务都需要先理清业务,得符合税法和会计准则。他们这样做是很乱的
我说的第一个方案,完全按照垫付,然后开票给发包方,这样大家都好处理,甲方支出,有对应的发票
第二,追加工程款,这个保险由承包方自己承担,算是承包方的费用,不算发包方的费用了
这样开票和业务就都理顺了
按照第二种,追加工程款,那么发包方的这部分支出,由承包方开具工程类发票
按照第二种,需要缴纳相关税费
现在开的税票是施工单位,那么现在甲方给施工方打款是不是需要交税钱
我上面给你说了,你们的业务流程错了,需要调整流程
打款的企业,是需要收到发票的,打款的企业不开票,不缴税,
开票的企业缴税
要是不想改流程,那就当做是购进保险服务,然后再卖给发包方,去代开保险发票给发包方。
除了调整为上面的三种模式能把业务流,发票流调整一致,其他的都是错的,需要先调整再处理
蒙圈了,看不懂了,
例如:A卖给B保险,应该是A向B开票,如果是开给了C,那么这就是错的,应该调整,要么你换发票,把发票开给B,要么就是把A把保险卖给C,给C开票,C再卖给B,C给B开发票。这是最基础的逻辑
付款这一方,如果是垫付的钱,那么需要还回来,这个不需要发票,如果是支出的钱是和公司经营有关的,应该取得发票。
用在你的案例上,发包方的保险费,应该发包方支出,这个保险费是发包方的费用,需要取得发票,如果没发票。那么一定是错的。
如果这些看不懂,建议再去学一下。这些都是基础
我看了你自己百度的内容,你的思考方向都是错的