我公司暂替甲方垫付保险费和9个点增值税，一年以后甲方结清，甲方转我公司这笔钱要开发票么。

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2021/8/27 16:38:53

在吗

你好，替甲方垫付的税费，当时做帐了没有？

替甲方垫付保险钱，和税费

老师。做账是什么。

能描术下为什么垫付吗？

甲方给我公司转这比费用的时候。我公司要不要开发票

合同约定一年以后结算

发错我找一下

老师你在忙么

如果是垫付的保险费，不需要开发票。

就说说以后公对公转账不需要开发票么

9个点的增值税如果是提供建筑服务的，需要开发票

公对公转帐分不同情况，不是每笔都要开发票，发票开具要根据实际业务

是建筑服务的。

那就是了

现在就说这个保险费和税金。以后甲方要给我这笔费用的时候要不要开发票

需要开么？

保险费是替甲方垫付的，不需要开发票。9个点的建筑服务需要开发票

9个点建筑服务费是指的哪笔钱

我们交的税金。甲方给我们转的时候就开这个税金就行了么

啥意思？

正常来说，税金包含在工程款中

这是正常开具的发票中应包含的单价、金额、税额及价税合计

看不懂

我就问甲方给我们转钱的时候要不要开发票。你说的一大堆我看不懂的

我办保险的时候要交税。最后甲方给我公司转的时候要不要开发票。

你垫付保险费时，保险公司给你开发票了吗?

要不要开票不是看转账的，是看这个是不是增值税征收范围

开了6个点的发票

例如，你借了我1000万，然后你还给我1000万，这个不是增值税征收范围，不需要开票。里面涉及的利息需要开票

你的合同写了，保险是乙方购买的，你说的垫付又是什么情况

上面还写到如果是应该发包方缴纳的保险，承包方先垫付，但是这个保险的发票应该是保险公司开给发包方

你们只是垫付了保险费而已，垫付的时候，借：其他应收款-发包方 dai：银行存款就可以，到时结算的时候，借：银行存款 dai：其他应收款

没有写乙方购买啊

那个不是。

看这个。那个保险没交

发票开的是我公司

那这个发票应该是开给发包方的

发包方购买，应该记到发包方的费用，应该给发包方开票。这是一种情况，按照我上面发的分录写

现在开的是我公司的

第二种，这个保险是给你们买的，但是钱是发包方出，那么这个钱应该是加到工程款里面，你们给发包方开工程服务类发票

只有这两种处理方法

我是审计单位。施工方要一笔

追加费用。我这边看看能不能批

这边钱就是甲方转给施工方的钱。要不要交税

会计核算和税务都需要先理清业务，得符合税法和会计准则。他们这样做是很乱的

我说的第一个方案，完全按照垫付，然后开票给发包方，这样大家都好处理，甲方支出，有对应的发票

第二，追加工程款，这个保险由承包方自己承担，算是承包方的费用，不算发包方的费用了

这样开票和业务就都理顺了

按照第二种，追加工程款，那么发包方的这部分支出，由承包方开具工程类发票

按照第二种，需要缴纳相关税费

现在开的税票是施工单位，那么现在甲方给施工方打款是不是需要交税钱

我上面给你说了，你们的业务流程错了，需要调整流程

打款的企业，是需要收到发票的，打款的企业不开票，不缴税，

开票的企业缴税

要是不想改流程，那就当做是购进保险服务，然后再卖给发包方，去代开保险发票给发包方。

除了调整为上面的三种模式能把业务流，发票流调整一致，其他的都是错的，需要先调整再处理

蒙圈了，看不懂了，

例如：A卖给B保险，应该是A向B开票，如果是开给了C，那么这就是错的，应该调整，要么你换发票，把发票开给B，要么就是把A把保险卖给C，给C开票，C再卖给B，C给B开发票。这是最基础的逻辑

付款这一方，如果是垫付的钱，那么需要还回来，这个不需要发票，如果是支出的钱是和公司经营有关的，应该取得发票。

用在你的案例上，发包方的保险费，应该发包方支出，这个保险费是发包方的费用，需要取得发票，如果没发票。那么一定是错的。

如果这些看不懂，建议再去学一下。这些都是基础

我看了你自己百度的内容，你的思考方向都是错的

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2021-08-27 16:38匿名提问

我公司暂替甲方垫付保险费和9个点增值税，一年以后甲方结清，甲方转我公司这笔钱要开发票么。

2021-08-27 16:41匿名提问

在吗

高老师2021-08-27 16:41

你好，替甲方垫付的税费，当时做帐了没有？

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2021-08-27 16:42匿名提问

替甲方垫付保险钱，和税费

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