登录/注册
Icy 何
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4546
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
3679
分别根据他开的红字发票和正确的发票再入账即可 查看全部回复
3430
哈哈老师
需要对方提供发票原件 查看全部回复
3232
因为免税货物不能抵扣进项税额 查看全部回复
18065
这个保险是公司自己车辆的保险费吗? 查看全部回复
9733
可以不备注 查看全部回复
4870
最迟您可以在15日晚上12点前清卡 查看全部回复
3623
不是必须退回的,如果该发票是费用发票而且你已经入账,那么收到发票后放入凭证作为附件即可 查看全部回复
3360
大宁老师
你这个不是纸质发票吗? 查看全部回复
3614
橘子
这个要看对方是否已经抵扣,如果购买方已经抵扣,由对方提出申请,你这边导入信息表就可以开具;如果对方没有抵扣,你直接开具红字发票通知单,导入即可; 查看全部回复
3921
安叔老师
是否已经纳税申报后清卡后才可以领票 查看全部回复
6306
小福老师
按理说是应该收到红字发票再做转出哈 查看全部回复
3755
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
3864
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
具体什么服务费? 查看全部回复
3954
直接做账务处理就行 查看全部回复
7323
查看一下已开具的发票是否上报、验旧 查看全部回复
3718
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4690
清岚
您收到的是电子专用发票吗? 查看全部回复
5397
所得税是需要综合账上的盈利情况来决定的,不是开票就一定缴纳企业所得税 查看全部回复
4325
Summer
假设金额为X,X=255000/1.06=240566.04,开具1%的发票,总额=240566.04*1.01=242971.70 查看全部回复
3848
没有影响的 查看全部回复
2767
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
4261
对方如果已经认证做账,你需要给对方的 查看全部回复
3411
不可以,这些费用已经由股东公司支付并且第三方开具了股东公司名称的发票。就不能再计入您的公司费用了。 查看全部回复
4202
有可能还没上传呢,过一天再试试,也有可能是对方作废了 查看全部回复
4327
陈米老师
你单位只负责运输,收取运费,那么你单位应将运费发票开具给与你签订运费合同的甲方。 查看全部回复
4332
高老师
如果接受服务方是小规模纳税人可以开具普票 查看全部回复
3367
venus老师
直接在开票软件里找到这张发票点击作废 查看全部回复
3692
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5180
一般纳税人需要进项税抵扣销项税 查看全部回复
3436
张瑞峰
901.29 查看全部回复
3827
收到电子发票以后可以自己做个Excel登记簿,把电子发票的发票号码登记一下,再收到发票的时候可以输入发票号查询一下,这个是退而求其次的方法,主要还是和员工多沟通别重复报销 查看全部回复
3388
这个问题不大,后期建议改成营业执照上的地址 查看全部回复
11059
你好,稍等下哈 查看全部回复
4634
李伟老师
现在享受这个优惠政策 查看全部回复
5361
如果咱们是一般纳税人取得专票可以抵扣进项税额,取得普票不可以抵扣进项税额,不过公司为员工购买健康体检,应该是福利,一般不允许抵扣进项的。如果咱们是小规模纳税人取得专票和普票是没有太大区别的。 查看全部回复
4838
国家税务总局关于保险机构代收车船税开具增值税发票问题的公告(国家税务总局公告2016年第51号) 保险机构作为车船税扣缴义务人,在代收车船税并开具增值税发票时,应在增值税发票备注栏中注明代收车船税税款信息。具体包括:保险单号、税款所属期(详细至月)、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。其中,金额合计包括发票的保费金额(价税合计)、代收车船税金额和滞纳金金额。该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭证 查看全部回复
4924
夏老师
增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
4576
在税控盘写入发票就可以 查看全部回复
4806
不需要其他资料了 查看全部回复
3750
王苗苗老师
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4912
如果是发票开具有瑕疵,对方要求红冲后重开,对你没影响 查看全部回复
5409
对,需要进项税额转出 查看全部回复
3742
合同上设备税率是13% 查看全部回复
4356
梦梦老师
正常转清理 查看全部回复
3335
Annina老师
可以带上合同到税务申请,能不能成功,税务说了算 查看全部回复
4941
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
3963
未开具发票那栏 查看全部回复
3737
不行,没有发票就不能开具了 查看全部回复
4315
对,一般都是当月做账的 查看全部回复
4749
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3712
销售方自己开红字就行了,不需要购买方开红字发票信息表 查看全部回复
4436
已经抵扣过是按13% 查看全部回复
3612
不管当月还是隔月红冲的都需要做账 查看全部回复
5512
摘要就写付快递费就行 查看全部回复
6537
andy老师
如果价外费用没有数量的,可以不写数量 查看全部回复
4002
如果你们是出租方,按照经营租赁开票就好了 查看全部回复
6135
具体什么发票?想抵扣什么税 查看全部回复
3674
没问题,可以使用 查看全部回复
3045
比如一般纳税人开具农产品收购发票支付给农民价款为3万元,申报增值税纳税申报表时, 买价?金额就是30000 查看全部回复
4874
如果是对方没有认证,可以收回专票,你们申请红字信息表,开具红字发票就可以 查看全部回复
4674
借管理费用 dai银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用(负数) 查看全部回复
4026
对,直接按照新开的做涨价就行 查看全部回复
4119
是抵扣的部分不能开票 查看全部回复
25779
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5634
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
14918
①由于电子发票票面没有“清单”按钮,如商品名称超出8行,直接点击票面右方“增行”(最多开具100行),系统自动生成清单,输入完毕点击“保存”即开具成功。②进入增值税电子普通发票软件,点击发票后的打印图标,点击右上方"发票"切换至清单模式进行打印。 查看全部回复
5281
您好,根据《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2020年第9号)》 现将二手车经销等增值税征管问题公告如下: 一、自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车,按以下规定执行: (一)纳税人减按0.5%征收率征收增值税,并按下列公式计算销售额: 销售额=含税销售额/(1+0.5%) 本公告发布后出台新的增值税征收率变动政策,比照上述公式原理计算销售额。 (二)纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 (三)一般纳税人在办理增值税纳税申报时,减按0.5%征收率征收增值税的销售额,应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“二、简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;对应减征的增值税应纳税额,按销售额的2.5%计算填写在《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》“应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 查看全部回复
5366
盖在表上就行,位置没有要求 查看全部回复
不行,名称也税号都是不能错的 查看全部回复
6249
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
4016
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
3781
只要是真实交易个人收款也是可以的 查看全部回复
3535
对,需要盖章 查看全部回复
3031
没有强制备注的要求 查看全部回复
4365
已开出负数发票的红字信息表不能撤销,可将负数发票作废并上传后,再进行撤销操作; 查看全部回复
3611
单价是多少就开多少 查看全部回复
3258
对,最好单独登记一下 查看全部回复
4685
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
4249
Alice老师
您好,要写明的 查看全部回复
10379
将自产,委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人,增值税是要视同销售的,可以不收回发票,在税款所属期申报增值税。 查看全部回复
3672
这个不需要拿回来 查看全部回复
3792
李钢老师
可以,没问题 查看全部回复
4296
如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
5912
你凑够1就可以 查看全部回复
3501
税收编码是307020103 查看全部回复
7716
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
4641
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
7043
严格来说不能收 查看全部回复
5527
大概有增值税,附加税,个人所得税等,需要看你开具金额才能知道大概税额 查看全部回复
4352
电子发票分两种:新版的,右下方没有销售方,不需要盖章。老版的,右下方有销售方,需要盖章 查看全部回复
6124
居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本规定。 汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法: (一)统一计算,是指总机构统一计算包括汇总纳税企业所属各个不具有法人资格分支机构在内的全部应纳税所得额、应纳税额。 (二)分级管理,是指总机构、分支机构所在地的主管税务机关都有对当地机构进行企业所得税管理的责任,总机构和分支机构应分别接受机构所在地主管税务机关的管理。 (三)就地预缴,是指总机构、分支机构应按本办法的规定,分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 (四)汇总清算,是指在年度终了后,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,多退少补。 (五)财政调库,是指财政部定期将缴入中央国库的汇总纳税企业所得税待分配收入,按照核定的系数调整至地方国库。 查看全部回复
4162
税务师晓雨
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3876
做了税务核定都需要申报。至于是否需要缴纳,看税局是怎么给你们核定的,按照税局核定的去计算个税,然后申报 查看全部回复
4617
现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
4173
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载