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小黑
可以正常使用 查看全部回复
3561
venus老师
你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏 查看全部回复
5799
andy老师
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4954
潇洒老师
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4568
高老师
你好,可以 查看全部回复
4843
你好,从税法角度看,只要发生了增值税纳税义务就应该开具发票,不开票的应该做无票收,但是实际工作中,部分企业可能会考虑税负问题,客户催收发票的情况去酌情考虑开票。具体可以看合同对开具发票是否有约定,如果有约定按合同约定。 查看全部回复
16104
Annina老师
设备和服务分开开票,分开核算 查看全部回复
3248
王苗苗老师
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4594
可以用表格登记,也可以买个专用工具 查看全部回复
3668
Afei老师
因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
4767
税务师晓雨
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4662
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4971
可以 查看全部回复
3469
夏老师
供应商正常开发票,入公司帐,dai方为其它应付款一公司xx人,有钱时归还 查看全部回复
3311
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4137
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3705
作废 查看全部回复
5985
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5426
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3958
打开软件,点击发票管理-发票填开管理-普通发票电子版填开,核对票号无误之后点击确定。在电子发票开具窗口,点击“设置/导入设置”。系统弹出“导入设置”窗口,设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录和扫描时间间隔,设置完成之后点击“保存”按钮。(需要注意各个目录不能保存在同一个文件夹中)。点击“设置/上传设置” ,首先将上传参数配置的服务器地址、端口和上传地址设置成正确的地址。这个地址是固定的,如果您不清楚的情况下可以拨打本地服务单位电话进行咨询。设置之后点击保存。 查看全部回复
3530
新鲜的吗 查看全部回复
9662
大宁老师
在申报表做转出处理 查看全部回复
3032
是的 查看全部回复
4818
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5054
去税务局红冲。 一般要带红冲或作废说明,具体你可以先打电话咨询需要携带的资料以及是否能红冲。 查看全部回复
4388
直接按照1%做 查看全部回复
5763
首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
4312
同学增值税四流不一致 查看全部回复
3320
你好,免税发票常见种类:1.税率栏*** 税额栏*** 2.税率栏 免税,税额栏 *** 查看全部回复
3696
可以开红字发票 查看全部回复
3690
您是私车公用吗?如果是公司租用员工的汽车,员工涉及到个人所得税。如果其他外面的人把汽车租用给公司,涉及到财产租赁纳税。 查看全部回复
5713
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4131
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定:统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。 查看全部回复
3860
网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销,撤销后发票验旧后再申请一次;如果不能撤销,找下电子税务局客服人员,电话一般在电子税务首页下方;或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急,可以放弃网上申领,直接到大厅办理,要税局登记过的人带身份证办理。 查看全部回复
231317
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
4149
不用呀,电子发票你直接向税务局申请就可以了,不用交什么年费。 查看全部回复
9775
"确认"按钮用来确认处理信息栏状态为申领成功,且纸质票确认栏状态为未确认的记录。 查看全部回复
42864
在税务ukey申领发票时嘛? 查看全部回复
31271
你好 还在申领中 就是没成功领取的 意思 ; 如果一直是这个状态的话 你明天这个就需要去税局咨询才知道是什么原因显示 一直受理中的。是什么原因导致的 查看全部回复
29154
不可以的 增值税普通发票的效验码,就是发票防伪识别的一种特有的密文,就像钞票上的防伪码一样。 每张发票的密文都是独一的。 校验码可以查询发票的真伪,有些地区开具的增值税发票还可以通过校验码追查发票开具的内容,企业查询后与取得的发票内容相对比。 查看全部回复
41127
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3923
电子发票可以给客户看这个文件,如果还不行的话,你可以去税务局看下是否还可以核定纸质发票,如果不行的话,你也可以去税务局咨询代开发票事项。 查看全部回复
5248
可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
第一个问题:按照实际经营中的业务来开票 第二个问题:进项发票可以开具很多内容,但你们开具进项票要与实际业务相关。 查看全部回复
同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
4234
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
需要 查看全部回复
4297
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7172
甜甜老师
您好,是您单位单纯的销售索菲亚家具并提供安装吗?其中索菲亚家具是您单位外购的么? 查看全部回复
4261
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
李伟老师
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4216
按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5159
陈米老师
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
8750
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5062
开票不一定要缴税,要不要缴税还得看其他条件 查看全部回复
4230
200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
3483
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6823
现在优惠税率1% 查看全部回复
6133
卖的什么写什么 查看全部回复
4650
一般纳税人9个点 查看全部回复
4284
7786
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5925
不能,只能开红字 查看全部回复
3463
确认收入 查看全部回复
4802
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6798
每个省份的电子税局都不一样,你登陆进去,按照操作指引直接去填就好了 查看全部回复
6487
不建议替票 查看全部回复
4083
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10685
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3981
0申报 查看全部回复
3715
先在电子税务局申请票种,通过后,把税盘拿去大厅写盘领票 查看全部回复
4412
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5415
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3877
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3767
《山东省国家税务局转发<国家税务总局关于加强农产品增值税抵扣管理有关问题的通知>的通知》(鲁国税函[2005]230号文)规定:农产品收购企业向农民个人收购免税农产品的,可自行开具收购发票,向其他单位和个体经营者收购的,必须按规定向售货方索取发票。因此农产品收购企业在开具农产品收购发票时应注意审核出售者的身份,只有向农民个人收购农产品时可开具收购发票,向小规模纳税人或其他单位收购弄成拿票时不得自行开具收购发票,应取得对方开具的发票。 查看全部回复
6034
不能 查看全部回复
9699
股权转让协议 查看全部回复
4410
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4101
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
3356
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4269
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5191
不行 查看全部回复
3618
是的,A需要开票给B做转售电处理 查看全部回复
3748
核定征收的个体户,未达起征点不用申报,后台自动申报,查账征收的,需要自己申报 查看全部回复
4232
开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
4702
发票抬头是个人可以报销入账。 个人抬头凭证属于可税前扣除凭证,前提是与企业经营活动有关,符合真实性及合理性等税前扣除原则 查看全部回复
16086
1% 查看全部回复
11572
哈哈老师
没问题,可以报销 查看全部回复
4396
你好 查看全部回复
3393
你7月报税的时候是自己乱填的还是税局指导填的? 查看全部回复
3907
你好,是的,开具红字电子发票 查看全部回复
3928
3990
1%抵扣 查看全部回复
4477
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
符合条件的可以 查看全部回复
4913
3472
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