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Annina老师
假如你是建筑单位,你的项目是一般计税项目,项目需要的材料进项是13%,你开的工程款9%,13%可以全部抵扣的 查看全部回复
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周转材料一般是低值易耗品之类的,库存商品一般是买进需要卖出的 查看全部回复
4181
高老师
你好,库存商品期末余额=期初库存商品+本期入库商品-本期出库商品,已入库但未认证的进项票不含税不是一回事 查看全部回复
4467
哈哈老师
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3471
可以的,但是不是认证进项而是全额抵扣增值税 查看全部回复
3239
纳税申报之前抵扣就是属于七月的 查看全部回复
4147
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
你好,专票就可以抵扣 查看全部回复
3349
你好,其中之一 查看全部回复
5488
用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
3367
这个题的答案是ACD 查看全部回复
4660
andy老师
税负=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
4006
需要 查看全部回复
3490
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
3645
是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
4514
你好,增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减 查看全部回复
4663
看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
4123
没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
3644
你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
5006
您说的出账明细表指的什么 查看全部回复
3985
这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
5155
李伟老师
自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
5399
5542
查看库存商品明细账 查看全部回复
4188
4590
借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
4450
做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
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固定资产开具专票的进项税额可以抵扣 查看全部回复
5028
归老师
借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
3856
你好,如果你买的沥青开的是专票,13%税率计算出来的税额可以抵扣 查看全部回复
7592
可以抵扣 查看全部回复
6017
可能会 查看全部回复
6337
不属于偷税,不能抵扣正常转出就行了 查看全部回复
4790
业务多了,可以再注册个小规模分流部分 查看全部回复
6163
李钢老师
你好,进项大于销项,是正常现象。 查看全部回复
5524
税务师晓雨
个人无法自开发票,可以去税局代开发票。符合条件的,购买方可以开收购发票。符合免税的,开免税发票。 查看全部回复
7739
你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
6685
这个只能在日常的采购中尽量取得进项发票 查看全部回复
4823
你这个是造假,建议学一下税收筹划 查看全部回复
5049
你好,金额大吗? 查看全部回复
4882
部分 查看全部回复
5583
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5597
不能 查看全部回复
5010
啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
6082
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6794
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7438
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
你好,什么金额没填写? 查看全部回复
4533
李力
委托加工金额不大可以不分摊,或者能计算出打包的定额,按定额分摊 查看全部回复
7189
让这个人把钱都打给老板,然后公司支付相关费用。到时销售汽车的时候,公司主要缴纳增值税、附加税、印花税等 查看全部回复
9621
是的 查看全部回复
4848
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
4821
一般纳税人购进烟酒用于销售的可以抵扣 查看全部回复
7251
需要快递对方的 查看全部回复
4650
你好,一般纳税人取得成品油增值税专用发票用于应税项目的可以抵扣,非应税项目的不能抵扣 查看全部回复
5936
用记账联复印件勾选抵扣,留存备查 查看全部回复
4662
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6111
你好,什么情况呢 查看全部回复
5044
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
4491
郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
5139
4708
你好,只要是实际发生业务不会有风险,不过销项多进项少缴税多 查看全部回复
8821
没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
8303
你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
3254
让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5774
跟付钱没关系 凭票抵扣 查看全部回复
3196
不能抵扣进项税额的 查看全部回复
7093
可以不交保险的 查看全部回复
4897
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4483
什么类型的公司 查看全部回复
5288
可以给法人开工资 查看全部回复
5309
是的,是这么做的 查看全部回复
5083
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
5978
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
卖多少,算多少 查看全部回复
4677
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4881
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9918
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8124
您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
5314
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5082
4028
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4969
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3398
4773
35栏次 查看全部回复
4334
小黑
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6248
开的是待定机票吗 查看全部回复
8364
可以的 查看全部回复
5157
你好,请问是商贸行业吗? 查看全部回复
9107
开了就必须缴税了 查看全部回复
6181
挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
4789
可以 查看全部回复
5450
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5374
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5833
高铁车票可以抵扣 查看全部回复
6878
可以抵进项税额 查看全部回复
7610
扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
6596
一般是每月抵扣的,不等到年底一次性做 查看全部回复
6250
借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4580
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