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Annina老师
如果是电子发票通行费的,可以抵扣认证 查看全部回复
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不可以,要进转出 查看全部回复
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王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
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账号正在注销中
用多少就按多少入账,剩下的退回 查看全部回复
5103
归老师
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3978
李伟老师
客户给的料不结转,不算你们的成本 查看全部回复
5967
悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
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百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
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当月认证的,如没能抵扣完,可自动转下期的抵扣。现在的申报系统都自带出来。附表一般是自动填写的。不过,每个省份的要求可能有同。具体可问当地税务。 查看全部回复
5040
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
哈哈老师
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
5301
可以 查看全部回复
5544
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5706
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7515
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
根据企业会计制度的规定,对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等)暂估入账。发票到后,(有真正的成本)。就要冲销之前的暂估款,接真正成本入库。 查看全部回复
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不能 查看全部回复
6615
可以抵扣 查看全部回复
8532
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7353
5580
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24219
可以暂估,是的 查看全部回复
6741
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
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您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9207
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11601
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
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借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6804
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
一般纳税人的话,可以 查看全部回复
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进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
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一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
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税务师晓雨
按照这个填 查看全部回复
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您好,填错了 查看全部回复
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借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6480
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
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您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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2017年7月1日起,个人购买符合规定的商业健康保险产品,可以按照2400元/年(200元/月)的标准在税前扣除。 查看全部回复
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劳务费 查看全部回复
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算是坐支 查看全部回复
7236
增值税进项抵扣 查看全部回复
5877
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7488
8460
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
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可以撤销统计 查看全部回复
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填写进项发票上 查看全部回复
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领用了做出库 查看全部回复
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有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
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可以结转,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
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您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6210
有的 查看全部回复
7497
是的,可以直接退回去 查看全部回复
6696
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8082
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6300
当月转入 查看全部回复
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销售了不一定能形成现金流,你卖给他东西不一定马上就结转,一般都有个付款期。 查看全部回复
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联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
7695
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9963
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
高老师
您好 查看全部回复
8064
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8244
你下个月再转出撒 查看全部回复
7893
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10638
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
6318
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
6660
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10296
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
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开票之前预缴 查看全部回复
7254
你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
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您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
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您好,如果是生产电梯的,和生产电梯相关的材料、人工,间接费用都可以计入成本,抵企业所得税 查看全部回复
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根据你们管理的需要 一般存货类的都需要出入库~ 少量 即买即用的办公用品 劳保用品 也可以不通过出入库。有出入库的话方便管理 如果管理水平可以达到最好所有能做出入库的都做出入库 查看全部回复
7632
9000
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26856
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6507
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6795
可以的 查看全部回复
7200
不能抵扣,可以报销 查看全部回复
9360
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10287
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
实地盘点数应该与帐上数进行核对,如果用实地盘点数来倒推原料出库数,不准确的几率高 查看全部回复
9117
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7317
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
17460
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
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