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高老师
你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
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税务师晓雨
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
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venus老师
你们是高新企业吗 查看全部回复
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潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
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大宁老师
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3870
悠悠老师
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
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借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
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你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
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如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
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公司借的钱是用基本户收的,然后又转到一般户了,账上换一下账户就好了 查看全部回复
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单独看这个没有什么风险 查看全部回复
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销售方销售货物产生的运费记到销售费用 查看全部回复
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李伟老师
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
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会计分期就是人为地把公历的1.1至12.31日分成一期 例如:如果你开了一家公司,公司是从2018年建立的,从18年到现在,如果不分期,你可能不知道你每一年的利润是盈还是亏 查看全部回复
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王苗苗老师
个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
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谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
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支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
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银行存款和库存现金都变化了,肯定要做账 查看全部回复
2656
夏老师
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
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业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
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陈米老师
可以向主管国税局申请领购《农副产品收购凭证》,也可申请代开普通发票入账。 金额小的话就用农民的收据做成本吧,如果大了就要申请代开发票; 农业生产者自产的初级农产品,若为企业则需要取得开具的普票; 若为个人则可开具收购发票; 如果不是自产则需要对方开具普票或专票。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
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可以的,同学 查看全部回复
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如果你们是单独支付的,记到营业外支出 查看全部回复
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如果你不知道什么是0申报,那给你说怎么报也就没有什么意义。一般纳税人增值税上的0申报是你们没有任何收入、红冲、认证、进项转出等业务。企业所得税按照利润表上的填写,如果你们公司开业到现在没有任何收入和支出,那全部填0(其中资产填写0.01才能过)其他税种,一样都填0 查看全部回复
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你好,一般纳税人申报增值税有进销项抵扣,小规模纳税人没有;至于是核定征收还是查帐征收一般指的是所得税,需要看税局是怎么核的 查看全部回复
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是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
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按照12000全额计入相关的成本费用就可以 查看全部回复
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征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
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退的企业所得税在dai方的 查看全部回复
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建议直接发放补助,不建议找发票报销。具体怎么处理你们自己定夺 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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如果你们是商业企业,购进的种子记到库存商品,包装产生的费用记到销售费用就可以 查看全部回复
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你好,做帐按实际支出金额 查看全部回复
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如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
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没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
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可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
3183
Annina老师
账借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3955
小月老师
农产品的收入是免税的 查看全部回复
4652
第三季度 查看全部回复
4087
andy老师
可以设置部门核算 查看全部回复
4463
你的理解基本都是错误的 查看全部回复
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如果是用配件生产机器的,那么配件记到原材料,如果是生产的产品很多,那么原材料应该增加二级及以上的明细账。 查看全部回复
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这个你要对平 查看全部回复
3116
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
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4454
入库是放在入账的时候 查看全部回复
2810
只要有真实的业务的票据都可以做帐报税 查看全部回复
3639
可以的。 查看全部回复
5419
李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
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B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3958
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
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参考非盈利组织的科目设置 查看全部回复
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如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3703
不用了 查看全部回复
3516
小黑
不需要的 查看全部回复
3092
你好,用的 查看全部回复
3493
你好,借:应付职工薪酬-社保 dai:银行存款 查看全部回复
3134
挂其他应付款 查看全部回复
5943
甜甜老师
您单位买这个零件是做什么用的呢 查看全部回复
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你好,专票还是普票? 查看全部回复
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同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
3792
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
4065
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3201
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
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你好,第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
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同学你说怎么做帐吗 查看全部回复
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做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
3396
借管理费用-福利费dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
6588
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款/现金等等 查看全部回复
4244
可以??让甲方写个委托付款证明,盖上公章 查看全部回复
3298
如果整张凭证冲销,可以在菜单找到冲销凭证,输入原凭证号,冲销。如果部分冲销,可以增加录入凭证,借dai方金额录为负数即可 查看全部回复
6142
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3857
会计分类是按资产负债所有者权益等分类,会计目录是把会计分类的明细列出来 查看全部回复
4530
真实支出的可以 查看全部回复
4458
收到的钱一半确认为收入,按照租赁开具发票,另外一般挂其他应付款,支付的时候冲减 查看全部回复
3978
Afei老师
如果您对存货管理比较熟悉,了解不同行业存货管理的方式以及目前信息化对存货管理的变革,可以选择存货管理。如果您财务管理学比较了解,平时也比较关注,那可以选择中小企业管理,我N年前大学毕业的论文好像也是中小企业财务管理存在的问题及对策 查看全部回复
3800
个税是又公司代扣代缴的,您多交的这部分个税是属于员工工资薪酬部分,收到税局退回的个税,应该支付给上月未进行专项扣除而导致多缴纳的员工。 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 应交税费-个税 收到的时候 查看全部回复
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上个月如果多计提,就冲回多交个税的金额 个税退回时: 借:银行存款 dai:应交税费~应交个税 计提错误的话,应调整以前分录: 借:应交税费~应交个人所得税 dai:应付职工薪酬~工资 将扣除员工的部分工资返还员工 借:应付职工薪酬~工资 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4534
好久做的税务登记? 查看全部回复
4022
你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
4131
你账上银行存款建6个二级明细核算就好 查看全部回复
4031
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5879
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5746
直接按照1%做 查看全部回复
不对,现在进营业税金及附加 查看全部回复
4375
将汇兑损益计入财务费用,借记财务费用,dai记银行存款 查看全部回复
3291
那你报税怎么报的 查看全部回复
4666
票是开给你们的吗 查看全部回复
3338
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4647
你好,是什么时候原因补繳? 查看全部回复
3213
开什么信息单 查看全部回复
2633
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4619
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4173
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