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Annina老师
可以开红字发票 查看全部回复
3672
*建筑服务*网络安装费 查看全部回复
7927
Afei老师
打税局电话12366问问 查看全部回复
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您是私车公用吗?如果是公司租用员工的汽车,员工涉及到个人所得税。如果其他外面的人把汽车租用给公司,涉及到财产租赁纳税。 查看全部回复
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借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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venus老师
同学这个不影响的 查看全部回复
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大宁老师
如果是经营租赁中的机械设备租赁费,一般纳税人税率为13% 查看全部回复
5317
固定资产 查看全部回复
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税务师晓雨
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定:统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。 查看全部回复
3860
你好 查看全部回复
4368
高老师
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
4149
可以的 查看全部回复
3963
你们的业务设计的有问题 查看全部回复
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小规模销售非免税设备税率是3%,现在减按1%,两个都可以开 查看全部回复
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甜甜老师
现在直接转固定资产,然后按预计使用寿命补提折旧即可 查看全部回复
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你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
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可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
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你们可以开安装的票,同学 查看全部回复
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买卖的进销保持一致 查看全部回复
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同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
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可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
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业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
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你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4297
一般纳税人13% 查看全部回复
4365
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别人给你们公司提供服务开具什么类型的发票和你们的经营范围没有关系,他们提供什么样的服务就开具什么类型的发票 查看全部回复
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你好,你参考吧 查看全部回复
4853
李伟老师
那你分别计算一下哪个缴税缴的少,就用哪个 查看全部回复
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你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
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不考虑除增值税以外的税费,且进项税额可以抵扣则: 借:固定资产 161000元 应交税费-应交增值税(进行税额)20220元 dai:银行存款 181220元 查看全部回复
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如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
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王苗苗老师
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
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按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
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陈米老师
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
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借在建工程 (固定资产需安装) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 发生安装费时: 借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕后: 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3495
设备维修13% 查看全部回复
3536
夏老师
通过正规企业进货,取得发票入帐 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第45号),2020年3月1日起,取消360天认证期限,2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
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你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
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你好,同一公司从一个公户转款到另一个公户用途填转款就行,提现用途是备用金, 查看全部回复
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你好,对照下这个 查看全部回复
3905
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5062
andy老师
开票不一定要缴税,要不要缴税还得看其他条件 查看全部回复
4230
200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
3483
现在优惠税率1% 查看全部回复
6133
卖的什么写什么 查看全部回复
4650
一般纳税人9个点 查看全部回复
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按合同约定你们向客户运输和安装设备是否收费? 查看全部回复
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如果是虚开发票:请先计算一下量刑标准:第二百零五条 【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
7144
7777
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
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还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5925
确认收入 查看全部回复
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物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6771
小黑
摄像设备入固定资产 查看全部回复
8855
COCO老师
1.利润分配 借:利润分配 dai:应付股利 2.股份转让 在工商层面进行变更处理 3.转让设备 设备的所属权是公司吗? 查看全部回复
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暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
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4554
如果是税务Uk,先进行初始设置,将单位地址电话银行对公户等设置成功,还有邮箱设置好,然后先申请发票,再进开票系统分发发票,点击开具发票,点击购货方名称和纳税人识别号进行填写,如果是专票,需要将购货方名称,纳税人识别号,地址电话,开户行及账号填写完整,然后找到商品税收编码,进行填开,核实内容无差错,即可点击开具,开具成功的发票,可以导出,也可以发送邮箱给购货方。 查看全部回复
4334
不建议替票 查看全部回复
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直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
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红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
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超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
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我们一般都是用的大品牌的,金蝶用友这些软件。上面的除了金蝶,其他的没有见过 查看全部回复
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根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。 查看全部回复
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如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
3988
潇洒老师
你问过你们的预算费用吗?这些价格都有吗 查看全部回复
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你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
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0申报 查看全部回复
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如果销售和安装是一起的,那就是13% 查看全部回复
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购买设备 借固定资产 进项 dai钱 装修款 借长期待摊费用 dai 钱 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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3546
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3356
税法上是按照十年。你如果是撤资的话。可能还是需要双方协商。不一定是按税法来折 查看全部回复
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建议由这个公司配合。到融资租赁公司变更协议。发票开给你们公司。或者融资租赁公司开票给这个公司后这个公司再开票给你们公司。 查看全部回复
3872
请问你退的是什么税 查看全部回复
3921
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4241
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3877
建筑服务 查看全部回复
4098
假的业务,也就是不存在这个业务,属于虚假记载应该调账 查看全部回复
《山东省国家税务局转发<国家税务总局关于加强农产品增值税抵扣管理有关问题的通知>的通知》(鲁国税函[2005]230号文)规定:农产品收购企业向农民个人收购免税农产品的,可自行开具收购发票,向其他单位和个体经营者收购的,必须按规定向售货方索取发票。因此农产品收购企业在开具农产品收购发票时应注意审核出售者的身份,只有向农民个人收购农产品时可开具收购发票,向小规模纳税人或其他单位收购弄成拿票时不得自行开具收购发票,应取得对方开具的发票。 查看全部回复
6034
股权转让协议 查看全部回复
4410
要怎么平掉不入账了吗? 查看全部回复
3943
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4092
销售费用一安保费 查看全部回复
4887
13% 查看全部回复
4370
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
可以设置台帐。 查看全部回复
3735
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
3347
是的 查看全部回复
4004
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4269
开票吗? 查看全部回复
3765
比如含税收入113,税率13%,销项税=113/1.13*0.13=13 查看全部回复
9175
正常做 查看全部回复
3538
不行 查看全部回复
3618
业务真实可以 查看全部回复
3168
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6129
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3287
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