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高老师
计入原材料,用时计入成本或费用 查看全部回复
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橘子
电子发票只能红冲 查看全部回复
3777
安叔老师
税收分类大类有错误么 查看全部回复
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张老师
金额500以前就可以 查看全部回复
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Annina老师
业务是什么就开什么 查看全部回复
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跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
3432
可以 查看全部回复
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是想问这个专票可以抵扣吗? 查看全部回复
3376
Icy 何
红字信息表上传成功后发现错误,需要修改或撤销的.一旦上传成功,纳税人端便不能修改或撤销.应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理信息表的撤销. 查看全部回复
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是去了税务大厅后不给开具吗? 查看全部回复
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冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
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借库存商品/材料,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
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适用加计抵减政策的必须是从事或主要从事邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下简称四项服务)的纳税人。对于没有发生四项服务的纳税人则不涉及。四项服务按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)界定。 查看全部回复
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筱粒老师
可以购买抵扣一起做 查看全部回复
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设备作为固定资产吗? 查看全部回复
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3643
jessica老师
不要入账,直接系统里作废 查看全部回复
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你们没有税控盘,应该有申领ukey吧? 查看全部回复
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税务局认定的 查看全部回复
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我要办税一证明开具一表格式 查看全部回复
3791
是的 查看全部回复
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到工商大厅增加 查看全部回复
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建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3645
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
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可以,但是如果是12月已经取到了做好在12月做账 查看全部回复
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销售服务-建筑服务 查看全部回复
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同一台电脑有的 查看全部回复
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商贸 查看全部回复
2981
对的 查看全部回复
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当月的只能作废 查看全部回复
7273
2804
venus老师
红字信息表你们自己保留,不需要盖章 查看全部回复
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税法规定3年 查看全部回复
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冲红之前的正数进项发票做的分录 查看全部回复
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小月老师
是的按6点交税 查看全部回复
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财务软件里面设置账套,根据报销单,审批单做账 查看全部回复
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可在取得相应税务资料后再申请开具发票 查看全部回复
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你们公司有销售计算机设备的经营范围么 查看全部回复
4110
可以的 查看全部回复
15970
微尘
生活服务 查看全部回复
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《企业所得税税前扣除办法》(国税发[2000]084号)第三十一条规定,纳税人的固定资产修理支出可在发生当期直接扣除。纳税人的固定资产改良支出,如有关固定资产尚未提足折旧,可增加固定资产价值;如有关固定资产已提足折旧,可作为递延费用,在不短于5年的期间内平均摊销。符合下列条件之一的固定资产修理,应视为固定资产改良支出:(一)发生的修理支出达到固定资产原值20%以上;(二)经过修理后有关资产的经济使用寿命延长二年以上;(三)经过修理后的固定资产被用于新的或不同的用途。 查看全部回复
26760
谁的业务,谁开票,谁收款 查看全部回复
3065
普通发票不能抵扣 查看全部回复
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按照合同签订方信息开票,代收款方只是收款,实际业务方为合同方。发票是根据实际业务开具的 查看全部回复
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开票根据业务开 查看全部回复
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如果已经开具发票了,是不能延缓纳税的 查看全部回复
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mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
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提供租赁服务采用预收款方式的,增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天,所以如果一次性收取了租金,应当全额开票缴纳增值税 查看全部回复
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您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
3282
莹老师
去年采购设备,一直没有付款吗? 查看全部回复
3918
不可以 查看全部回复
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进项票一般都是先计入存货成本,待存货销售后按照销售数量结转成本 查看全部回复
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如果是一般纳税人可以留着抵扣 查看全部回复
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5301
Karina老师
开专票就可以抵扣 查看全部回复
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1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
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现代服务-商务辅助服务-经纪代理服务 查看全部回复
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理论上没有 查看全部回复
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借固定资产清理18 累计折旧52dai固定资产70 查看全部回复
3843
450-60+110 查看全部回复
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揭老师
如果在营业执照经营范围内 可以直接去税务局大厅增加个税率就好了 不让要先变更下经营范围 查看全部回复
4000
清岚
您好 查看全部回复
3487
如果丢失了发票联,可以抵扣联复印件做为入账的原始凭证 查看全部回复
3378
要 查看全部回复
3781
单张发票金额9000,数量0.2,共计5张发票 查看全部回复
3871
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3864
《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税[2012]75号)规定,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税 查看全部回复
7448
借现金,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
2353
如果公司伙食要收费的话,需要确认收入借现金,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3129
正常做帐就好 查看全部回复
3136
材料类的进工程施工-直接材料,人工的进工程施工-直接人工 查看全部回复
3498
如果是原材料加工,可以把加工费计入制造费用,摊销到生产成本,完工后结转到存货 查看全部回复
2646
那笔暂估费用和这个采购设备的发票是一个业务么?如果是,可以冲销原暂估费用的凭证,按照这笔发票入账 查看全部回复
3903
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3861
你是购买方么 查看全部回复
4290
小规模开专票和开普票对收入的分录是一样的处理,只是专票的税不能免,要做缴纳的分录 查看全部回复
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借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税)dai实收资本 查看全部回复
2908
借固定资产,应交税费-进项 资本公积 dai实收资本 查看全部回复
3453
你们没有生产过程吧 查看全部回复
4846
大宁老师
增值税税负率:是指增值税纳税义务人当期应纳增值税占当期应税销售收入的比例。 增值税税负率=本期应纳税额÷本期应税销售额×100% 本期应纳税额=本期销项税额-本期实际抵扣的进项税额 查看全部回复
7151
若鱼老师
借入的时候,借银行存款1000000,dai长期借款1000000 年末计提利息时,借财务费用90000,dai长期借款-应计利息90000 到期还本付息时:借长期借款1000000 长期借款-应计利息90000 财务费用90000 dai:银行存款1180000 查看全部回复
6692
是你们租机械吗 查看全部回复
3128
开票是根据业务开的 查看全部回复
2778
夏老师
3593
5662
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4806
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4742
你们为什么要开红字信息表 查看全部回复
3033
哈哈老师
3406
2020000000000000000修理修配劳务 查看全部回复
11615
如果你是一般纳税人且收到的是专票,专票进项税额可以抵扣。 查看全部回复
8239
准则跟税法对净残值没有特殊规定,企业需根据企业自己的会计政策并结合资产的性质跟使用情况合理确定净残值,一经确定不得随意变更,没有硬性要求 查看全部回复
4218
3458
本月为啥不直接作废,下月红冲冲销当期收入 查看全部回复
3616
不合理 查看全部回复
2473
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