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我想问一下我们公司是卖酒的经销商举办的活动费餐费供应商会补贴给我们如果开支超过餐费补贴公司垫付录入招待费如果开支没有超过餐费补贴多的部分我也是录入招待费,月底结转管理费用业务招待费出现红字可以转入营业外收入吗?还是冲减管理费用科目里其他二级科目的费用#出纳#
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全年损益类账户年末结账前的余额如 主营业务收入2 000万元(贷)、其 业务收入1000万元(贷)、主营业务成本1400万元 (借)、其他业务成本700万元(借) 税金及附加25万元(借)、管理费用130万元 元(借)、财务费用30万元(借)、销售费用260 万元(借)、营业外支出36万元(借) ,所得税费用15万元。假设税会无差异,计算 草本年净利润,做出年末结转各损益类账户、计 提法定盈余公积金、宣告向股东分配100万元现金股利和年末结平利润分配各明细账户的分录#其他行业#
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我想调整下科目,把管理费用-业务招待费调整到管理费用-餐费 但是我在一季度把业务招待费已经结转到本年利润了 这样怎么调整啊,怎么做会计分录,我不会啊 借:管理费用-餐费 贷:管理费用-业务招待费 这样对不对啊#其他行业#
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交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存为负数下了库存但是没有进项,损益没有结转,原来的财务公司也倒闭了,现在录入起初数 试算不平衡 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?#商业#
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5.某企业12月30日,有关损益类账户本期发生额净额如下:主营业务收入100000元;营业外收入3000元;主营业务成本54000元;销售费用2000元;管理费用10000元;财务费用5000元;税金及附加6000元;营业外支出1000元;所得税税率20%。 要求: (1)月末结转收入类账户; (2)月末结转费用类账户; (3)计算并结转所得税费用(无纳税调整项目); (4)年末结转本年利润。#商业#
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