税务局,普通发票,虚开,成本,年会,分录,调整,发票,会计分录

税务局稽查，去年有一张普通发票属于虚开，我们已经计入成本，今年会计分录怎么调整。补税和发票调增的会计分录怎么做呀。谢谢老师#房地产#

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税务局给代开房租租赁的发票会计分录是什么！还有房主缴纳的房产税的分录#出纳#

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我公司2022年成本高了，我想把2022年开进来普通发票已经入账，己结转成本，部分没有付款发票作废处理，取消付款，2024年账上怎么调整？分录怎么做#出纳#

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稭查说以往年度的采购材料增值税专用发票为虚开，要求补税，发票已认证抵扣，采购的材料也已销售并结转了成本，请问账务分录要怎么做呢？#出纳#

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红冲去年的原材料发票，怎么调整成本。分录怎么写#商业#

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小规模纳税人本月计提当月成本，发票下月开出。收到发票后，需要做分录，还是直接把发票粘后面？ 会计分录是：借主营业务成本 贷应付账款#服务业#

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当月付款未收到票，但是能确定发票金额的业务，我想走预付，想请问一下当月无票确认成本生成应付单时，能计增值税吗？未收到票，会计分录能写增值税进项税额吗？如果不计税的话，下个月开发票，生成应付单，分录怎么写呢？（图片是我做的一个流程图，有什么错漏吗？请指点#运输业#

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企业2022年9月收到一张虚开的住宿(增值税普通发票)发票已入成本，税务稽查让写说明，说明怎么写？#房地产#

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老师，我们公司被税务局查出收到虚开的发票（2019-2020年的），因为我们当时已经做了成本费用，要求我们写一份自查报告，进的成本费用要在对应年份调出处理，请问一下这份自查报告都要写些什么内容上去，怎么出呢？#房地产#

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六月份有一笔费用做会计分录录在了成本里面，可以在七月做一笔红冲的分录然后再做一笔正确的吗，如果这样做了的话那发票只有一张装订凭证时又怎么办呢#运输业#

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老师，去年暂估的成本没有发票，汇算清缴时已经调整交了企业所得税，而且这个发票确定没有，全部转到未分配利润，这个会计分录应该怎么写#商业#

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老师，去年暂估的成本没有发票，汇算清缴时已经调整交了企业所得税，而且这个发票确定以后也说不定了，这个会计分录应该怎么做，要不要转到未分配利润里#商业#

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去年12月份做了200万的成本暂估，分录为：借：主营业务成本 240万；贷：应付账款—暂估 240万，今年收到发票后怎么做会计分录呢？我自己做的是：借：以前年度损益调整 -240万；贷：应收账款-暂估 -240万，借：以前年度损益调整 212.39万 、进项税额27.61万；贷：应付账款 240万，这样对吗？这样有个问题就是应付账款-暂估240平了，但是去年做的240万成本，今年没有全部冲掉，那我去年的利润不能调增，我要怎么办？#工业制造#

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就是物业公司代收代付的一直挂的其他应付款，现在有单位要开发票，我怎么做会计分录，成本分录怎么做#物业#

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2021年6月份，我公司收到一张2020年的发票15000我当成成本入账了,我们用的是小企业会计准则，没有以前年度损益调整，我的分录是 借利润分配～未分配利润15000 贷现金15000 2022年9月，我们做了审计报告，审计把我的15000调整出来了，说是固定资产。分录该怎么写，该怎么表述？#商业#

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之前会计收到办公室租金发票，会计分录是这样写的，借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付帐款；要怎么调整，分录怎么写？一般纳税人，小会计准则#房地产#

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去年别人给我们开的发票，税务局说是失控发票，现在要求进项税额和成本都要转出，分录怎么写合适#其他行业#

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物资成本期末尾数调整，物资成本借方余额0.01，调账分录是：借：物资成本 -0.01 借：其他业务成本 0.01，不太理解这个分录，原本的会计分录是：借：物资成本 贷：应付账款，借：其他业务成本 贷：物资成本，请老师讲解一下，为什么调账时候是两个借方，为什么其他业务成本借方要调增0.01，谢谢#农业#

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想问一下各位老师，金蝶系统专业版之前发票没做采购模块，来了发票就直接手工录入成本分录，后面想重新入账务采购模块库存商品，之前的会计分录和重新入了采购模块的分录该怎么做？#高新企业#

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某一般纳税人企业销售商品B给乙公司，销售金额10万元，成本7万元。分以下两种情况做出会计分录，涉及结转成本的要同时做出结转分录。 1.货物已发出，已开发票未收到款; 2，货物未发出已收到款未开发票#出纳#

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