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Annina老师
进入个人电子税务局,发票代开模块代开 查看全部回复
4059
mila老师
两个原因:一个是记账错误 查看全部回复
4100
揭老师
可以 查看全部回复
3938
是的 查看全部回复
2979
筱粒老师
借:成本费用类科目,dai:累计折旧 查看全部回复
2751
张老师
半成品送客户要视同销售 查看全部回复
3589
悠悠老师
记账/报税不是老师在这一两句话就能教会你。建议你参加某些会计课程学习。涉及到税,请尽快申报,超期会有滞纳金。根据银行流水,按照会计方法记帐。 查看全部回复
5141
如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
3359
可以抵扣进项税额 查看全部回复
3830
高老师
补分录 借:其他应收款 dai:现金 收到退回的 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3267
若鱼老师
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5615
除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 依据 中华人民共和国企业所得税法实施条例 ( 中华人民共和国国务院令第512号 ) 查看全部回复
3892
安叔老师
本月为啥不直接作废,下月红冲冲销当期收入 查看全部回复
3616
xinyue
是之前没有摊销吗?现在可以将以前未摊销的补上。 查看全部回复
3887
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3489
哈哈老师
对,直接做账就行 查看全部回复
3687
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
3533
建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题 查看全部回复
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张瑞峰
纳税义务已经发生,需要申报收入及增值税,会计上是否确认收入要看客户是否取得了对商品的控制权,你们准备发给客户的货是不是单独存放,客户只是要是寄存在你们仓库,如果不是那会计上就不能确认收入 查看全部回复
3752
装修金额不大的话可以选择直接进管理费用,金额较大的话可以先计入待摊费用,然后每期摊销至管理费用即可 查看全部回复
3780
工资与社保都放到一个公司 查看全部回复
3676
记入长期待摊费用,在租赁期内摊销 查看全部回复
3210
小梦老师
是找机构给外地同事代缴? 查看全部回复
4055
4457
刷卡是借记-其他货币资金-微信或者支付宝,到账后dai记即可 查看全部回复
4651
andy老师
子公司收到款 借银行存款 dai其他应付款 支付工资或者水电费用 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5400
第1种 查看全部回复
3815
记入到财务费用-手续费 查看全部回复
3576
房子达到预定可使用状态就要计入固定资产,每次付款冲销应付账款即可,房子预付装修款,可以计入预付账款,待发票到计入在建工程 查看全部回复
3728
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3729
正常入账 查看全部回复
3951
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4320
进销售费用 查看全部回复
3290
如果与一客户既有销售业务也有采购业务,挂的有应收帐款及应付帐款,可以进行科目调整,调整到一个科目。如果销售业务经常发生,可以把应付帐款的余额全部调整到应收帐款,摘要注明原因。借:应付帐款 dai:应收帐款 查看全部回复
3288
不影响的,季报的财务报表应收账款余额没有变化就行的 查看全部回复
3144
你开的还是收到的发票? 查看全部回复
4209
冯冯
工资没发,计提了吧? 查看全部回复
3852
不需要 查看全部回复
3292
Amy老师
请问你们是收款方还是付款方? 查看全部回复
9732
Icy 何
只能写餐饮费,但是不建议用餐饮票来抵实际的水电费支出 查看全部回复
3937
可以黏贴在一起 查看全部回复
5422
同学,你好,可以按月摊销 查看全部回复
4280
对,记入长期待摊费用,按月摊销 查看全部回复
4234
不会影响最终利润,也不会影响申报,只是年终汇算清缴时填报期间费用时存在差异,但不影响最终结果 查看全部回复
4736
如果金额大,填报的时候可以填在不动产处 查看全部回复
6384
借:库存现金/银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2988
清岚
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8117
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3895
给私人转账具体是什么呢? 查看全部回复
3328
您好,您问的是公户入账吗 查看全部回复
3107
莹老师
可以计入低值易耗品核算 查看全部回复
3982
Summer
建议您计入低值易耗品。 查看全部回复
4127
小福老师
收到货时 借:库存商品 dai:应付账款 扣款时 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2784
作废发票全部联次自己留存备查 查看全部回复
3742
集团做往来,子公司做费用 查看全部回复
这个扫描器用于什么地方呢,如果用于生产部门就计入低值易耗品,用于生产部门办公区计入办公费 查看全部回复
3113
您的这个价值大吗? 查看全部回复
3102
如果抵扣联没有丢的话,可以把抵扣联复议一张附在凭证后面,不影响报税 查看全部回复
3051
可以记入管理费用-装修费 查看全部回复
4631
没关系的。 查看全部回复
4120
你没有租房,就不用算房产税了,主要是你没有真实的办公地址了,这个会不会有影响? 查看全部回复
3282
企业发生所有的支出不管有无发票都需要记账,但是还是尽量都取得发票 查看全部回复
3548
法人借给公司的款,您公司可以和法人签订一个借款合同,公司内部有收据的话可以做一个收据加盖财务章给法人相关联次。您公司把收款的单据附在凭证后面,借款合同留存备查即可 查看全部回复
4461
大宁老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5135
你们自己公司做账 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
4108
王苗苗老师
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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该做账还是需要做账的,毕竟你有支出发生了 查看全部回复
3508
假如财务部员工借款100元 借:其他应收款~某某 dai:现金或银行存款等 第一次来报账,花了85购买办公用品 借:管理费用85 dai:其他应收款85 最后一次报账,花费15购买办公用品 借:管理费用15 dai:其他应收款15 查看全部回复
3779
可以记入到办公费里面 查看全部回复
4535
内帐,您把企业业务流程整理清楚即可,可以大概整理一些现金,银行存款、收入、支出等统计实际发生的业务统计表,具体可根据公司真实业务增添内容和表格信息 查看全部回复
3136
有可能你贴好了,代账公司都没有入账,可能是你们单位需要交税 查看全部回复
2701
国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告 ( 国家税务总局公告2020年第1号 ) 使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
5273
低值易耗品一般指可以周转使用的容器、包装物等,办公费一般指金额不大的电脑、打印机等,不过具体的科目还是要根据公司内部管理规定和实际业务确定。 查看全部回复
2938
梦梦老师
借:库存商品等 应交税费(进)dai:预付 查看全部回复
3549
可以通过微信 如果是个人微信支付,记到其他应付款 查看全部回复
4530
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条规定,单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
3671
有发票怎么记帐,没有发票和有发票一样做帐记账,只是没有发票发生的成本费用不能税前扣除 查看全部回复
3788
如果是办公用,可以抵扣。如果是做为公司福利或发给员工,不可以抵扣 查看全部回复
8439
有种可能是部分红冲,如果是专票的话,可以从红字发票信息表查出对应的正数发票。如果是普票,可一查下与这两个公司的出货记录等 查看全部回复
3224
奖金、加班费都可以。 查看全部回复
7225
你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
4119
有图片吗 查看全部回复
4274
夏老师
可以,你了解财务核算的流程,后期工作细化,多总结,多思考,沒问题 查看全部回复
6590
可以抵扣 查看全部回复
6216
你好,如果是员工社保,公司承担部分计提时跟据员工所在部门计入相关费用 查看全部回复
3747
安装固定资产的费用吗? 查看全部回复
2714
原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
3995
对,分开开票 查看全部回复
4110
venus老师
借库存商品,dai银行存款 查看全部回复
3207
公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
4424
借:银行存款-dai款账户 dai:银行存款 支付dai款,借:长期借款/短期借款 dai:银行存款-dai款账户 查看全部回复
3905
记入到办公费里面就行 查看全部回复
6127
是没有房租发票还是对外没开票? 查看全部回复
3564
Alice老师
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
4228
税务师晓雨
先了解企业的财务状况,主要涉及哪些业务,老板对记账有没有什么特别的要求,如果之前没有账,需要建账 财务软件的话,目前用的多的主要是金蝶用友,都是大公司,售后好 查看全部回复
4468
抵扣联应该给客户了把 查看全部回复
3629
金额不大的话计入办公费就行 查看全部回复
4729
对,需要盖章 查看全部回复
3004
你好,其他应付款 查看全部回复
5845
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3812
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