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venus老师
借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) dai: 应付账款 查看全部回复
4565
Afei老师
借:管理费用-业务招待费,dai:银行存款 查看全部回复
4371
Annina老师
借银行存款,财务费用一利息(红字表示) 查看全部回复
3806
内帐是给企业管理人用的,所有的收入支出都要列进去,所以所有单据都要做,是最真实的帐 查看全部回复
4386
你账上银行存款建6个二级明细核算就好 查看全部回复
4031
王苗苗老师
你们中间没有记账吗 查看全部回复
3189
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5755
直接按照1%做 查看全部回复
5763
小黑
可以 查看全部回复
4171
那你报税怎么报的 查看全部回复
4666
高老师
这是工资计提发放及个税社保完整分录 查看全部回复
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票是开给你们的吗 查看全部回复
3347
管理费用-维修费 查看全部回复
3779
陈米老师
主营业务成本是形成产品销售或者提供技术服务后产生的成本,研发费用是研发过程中产生的材料等相关支出。 查看全部回复
13674
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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查看全部回复
5552
那个单位收的哪个单位退 查看全部回复
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网上变更成功的,不用去大厅 查看全部回复
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同学你没有任何进出通过银行,那你就网银打开对下余额就行 查看全部回复
4646
网上可以变更的在网上变更 查看全部回复
4219
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3957
重新补账 查看全部回复
4900
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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不能冲 查看全部回复
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您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
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可以汇总登记 查看全部回复
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公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
4448
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
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同学这个五险按照实际离职算是必须要交还是多交的 查看全部回复
3866
借应交税费一应交增值税一预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
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同学,可以垫支,挂在其他往来款上 查看全部回复
2986
大宁老师
1.计提五险、公积金(公司部分)、工资 借:管理费用/生产成本/销售费用-人工成本 dai:应付职工薪酬-养老险-医疗险-失业险-生育险-工伤险、住房公积金、工资 查看全部回复
3999
甜甜老师
冲减所得税费用科目就可以 查看全部回复
3968
你好,计入业务招待费 查看全部回复
4441
同学计提 借:管理费用——工资 dai:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款——社保/公积金 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
3142
因为不知道你的行业,所以假定是商贸企业 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品等 收入和成本的比例法规上是没有规定的,所以一般都按照公司实际经营活动中发生的成本来结转。 查看全部回复
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可以的。您也可以做借:应付账款 80 银行存款 20 dai:银行存款100,摘要上写清楚 查看全部回复
3867
上期是要结转的,不然会影响下期 查看全部回复
3524
你做银行日记账和现金日记账就可以了,账务处理由会计来做。如果您想要更精细化,自己制作电子表格银行现金日记账,可以根据公司的具体情况来做 查看全部回复
4455
税务师晓雨
如果金额大,用的是企业会计准则的话,借:其他应付款 (你们原来挂在哪个科目就用哪个)dai:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 营业外支出-罚款 dai:银行存款 查看全部回复
8556
要么是做减资,做完减资可以退还实缴的部分,多的部分需要缴纳个税。要么转让出去 查看全部回复
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如果是支出没有取得发票,那就尽量取得发票,如果是没有那么多支出,也就没有那么多发票,说明你们利润高,缴税就好了 查看全部回复
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同学,9分月红冲发票,就原来七月份的发票红冲,再重新做一张发票分录 查看全部回复
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前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
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同学没有发票你也可以正常做帐,发票是税务上的概念,帐务是按照会计准则做的 查看全部回复
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企业发放工资原则上建议从公司账户发放。若私下以现金形式发放,借记应付职工薪酬-工资,dai记库存现金。 查看全部回复
4500
你好,如果间隔时间不长可以等货物验收入库后一起做帐 借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款;如果不知道货物什么时间入库或间隔时间太长 借:在途物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款,货物入库后 借:原材料/库存商品 dai:在途物资 查看全部回复
5937
是的 查看全部回复
4251
借银行存款,财务费用-利息(红字表示) 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存 查看全部回复
3721
收到时,借:银行存款 dai:其他应付款。支付给员工,借:其他应付款 dai:银行存款 应交税费-代扣个人所得税 。对于政府发放的人才住房补贴,目前大部分地区是免征个税的,因为不知道您在哪个地区,建议您查询下当地税收文件,看是否免征个税。如果免征个税,发放时直接做,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
11044
电脑购入金额是多少? 查看全部回复
5674
你好,基本户可以发工资,也可以与银行签订协议由银行代发工资;其他一般帐户可以根据公司实际需要开设 查看全部回复
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你好,利息是每月计提按季支付,借了多少本金到期偿还多少本金,哪里不明白 查看全部回复
3269
对的,分录没有问题 查看全部回复
4092
你好,制造费用是企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,包括企业生产部门(如生产车间)发生的水电费、固定资产折旧、无形资产摊销、管理人员的职工薪酬、劳动保护费、国家规定的有关环保费用、季节性和修理期间的停工损失等。 查看全部回复
3712
你好,可以发出差补贴,补贴计入差旅费 借:管理费用/销售费用等 dai:现金/银行存款 查看全部回复
3761
水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5118
这个记入销售费用就可以了 查看全部回复
4427
同学挂在你的个人账户上,借其他应收款-个人 dai:银行存款 查看全部回复
3978
6207
同学,这个放在下个月个税里面扣除,到下个月平点就行 查看全部回复
4252
可以写个委托付款证明 查看全部回复
3970
Karina老师
你好,看业务,有的业务是可以的 查看全部回复
4374
你们这样做的目的是什么? 查看全部回复
5691
影视公司把收到的租赁费用退回给承租办公楼的公司,由该承租办公楼的公司重新把租赁费打入物业公司 查看全部回复
4364
不会,你只是经办人 查看全部回复
4002
对各费用设置管理费用明细账,销售费用明细账,财务费用明细账。 如果分部门,可以设置总经办费用台账,人事部费用台账,财务部费用台账,销售部费用台账,借款台账等等 查看全部回复
3842
做什么,看业务是什么 查看全部回复
3962
你好 查看全部回复
3812
这个耗材是办公费吗 查看全部回复
2928
这个不一定 查看全部回复
3737
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5206
借现金,dai其他应付款-老板 查看全部回复
4259
账上有钱才可以分 查看全部回复
3594
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
3818
开票是根据实际业务去开的,如果开票内容和实际业务不符合是属于虚开发票。你如果是造假的话,你自己看情况。 查看全部回复
10081
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3452
你好,计入工程施工科目 查看全部回复
13432
金额小的,建议作为公司员工,按照工资薪金申报个税,减去扣除也不需要缴什么税,具体需要看实际情况。金额大的,还想一分钱税不缴的,不好意思,纳税筹划只是在合理的范围内减少税收,而不是一分不缴 查看全部回复
3591
借银行存款-老板 查看全部回复
3485
可以启用辅助核算模块 查看全部回复
3874
你好,计入管理费用哦 查看全部回复
5648
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4588
你们的业务设计的有问题 查看全部回复
3442
和招投标业务有直接联系的可以直接计入成本,其他的计入费用,和销售有直接关系的,可以计入销售费用,如果无法准确区分,记到管理费用或者成本,也没有什么问题,因为对利润没有影响 查看全部回复
6964
你好,是一般纳税人? 查看全部回复
对的同学是这样的 查看全部回复
3299
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3956
同学走预付款比较合适 查看全部回复
7976
你好,材料出售 借:银行存款等 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3514
有些银行是有单位结算卡的,单位结算卡也可以直接取现 查看全部回复
3942
可以的 查看全部回复
4312
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5202
关于办理业务,全国不是统一的,现在既可以网上办,也可以大厅办,具体需要什么资料,在哪里办理,建议你直接咨询当地工商最好 查看全部回复
5680
谁转让,谁缴税,不转让的不缴税 查看全部回复
5545
你好,股东借公司款,股东再转回来是还借款 查看全部回复
5295
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4801
你好,一人有限责任公司的股东以认缴的出资额为限承担“有限责任”,仅在股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的情况下对公司债务承担连带责任 查看全部回复
3455
缴纳保证金, 借:其他应收款-保证金 dai:银行存款 以及退还保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2983
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