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影亦老师
都是指销售给客户的未开票收入(销售按理都是三流一致的,合同流(发票流)、资金流、物流) 查看全部回复
1918
小妮老师
现在电子税务局会推送一份红利账单 查看全部回复
2676
稍等 查看全部回复
5513
patience
这个图片是税务局提示不匹配的么 查看全部回复
3223
清岚
需要去税务大厅问一下报税人员看能不能恢复 查看全部回复
4290
andy老师
你的购入成本,如果电脑对方开具的增值税专用发票 6060/1.13+150=5512.83 查看全部回复
3883
王苗苗老师
你网上销售是全额收款,还是帮别人销售然后收中介费 查看全部回复
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借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
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如果你们对这个项目开票频率比较多且后期还会开具建议增加这个经营范围 查看全部回复
6627
燕子老师
同学你好,出口退税会计交接和普通会计交接流程是一样的,主要就是会计凭证,相关印章,税务平台和出口退税申报平台的密码,还有电子税务局身份变更。一般国家外汇管理局申报外汇都是公司负责报关的船务部门做的,如果你们公司是会计申报的可以和对方要下密码 查看全部回复
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倒数第二栏填写异地预缴 查看全部回复
5181
孙老师
不太正常 查看全部回复
3264
甘老师
可以问下主管税务机关,以前的话是可以这么处理:已开票不作废,申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税 查看全部回复
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你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
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12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
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劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率,具体还需要看应纳税所得额是多少 查看全部回复
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同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
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首先电子发票可以直接在发票查验平台上面查验,第二现在在做进项认证勾选统计的时候系统会自动提示是否有电子发票被红冲。 查看全部回复
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是个体户么 查看全部回复
3888
许老师
你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
2102
云峰老师
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
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同学你好,把自己公司的财务制度打印出来,盖上章上传上去就可以。 查看全部回复
3067
tammy老师
小规模纳税人取得的发票,可以是普票,也可以是专票,都是可以用的,只是,对于小规模纳税人取得的专票,是不可以抵扣 查看全部回复
7992
小规模纳税人取得进项发票,不管是普票还是专票,都是不可以抵扣的 查看全部回复
2382
杨老师
普票 查看全部回复
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一般纳税人采购取得普票是价税计入成本,取得专票以不含税价计成本 查看全部回复
自然人去税务局只能代开出来普通发票 查看全部回复
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出口免税方式的就是你们这种,选择了这种方式出口免增值税,不用去申请退税 查看全部回复
2164
安叔老师
需要去税务局做税务登记, 查看全部回复
2672
为什么要作废,如果是开错了,发票上有污迹了,可以作废,一般一个月作废两三张发票没问题。 查看全部回复
2084
需要 查看全部回复
3866
谭老师
去税务局代开吗? 查看全部回复
2358
同学你好,电子税务局上办不了外省的。 查看全部回复
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按劳务报酬所得代扣代缴 30*(1-20%)*40%-0.7=8.9万元 查看全部回复
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合同、身份证等材料 查看全部回复
2308
小土豆
可以的 查看全部回复
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在申报查询那里,查询到旁边是不是有个作废,如果有,就可以更正,没有只能去税务局大厅申报了 查看全部回复
2098
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2639
wam
发生了相关的业务,可以开不动产的销售发票或租赁发票。 查看全部回复
4025
高老师
营业执照副本、开户许可证、公章等 查看全部回复
2179
社保需要在社保系统开通,如果企业需要社保的话, 查看全部回复
3917
出口退税一个单只能退一次啊 查看全部回复
3393
不用作废其他月份的,你看看是否可以在自然人电子税务局上面补申报,如果不能的话去大厅补申报 查看全部回复
5362
如果是当月时间范围之内,就需要去税局申请作废,然后开具正确名称的发票给客户单位。 如果已经跨月了,就需要去税局申请红冲,然后开具正确名称的发票给客户单位。 查看全部回复
4378
核定征收包括定额征收和定率征收,定期定额是核定应纳税额分期征收税款 查看全部回复
3327
是小规模? 查看全部回复
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登录电子税务局,我要办税- 发票使用-发票代开-邮寄代开增值税普通发票-代开发票-发票作废 查看全部回复
2407
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
小小
要填写 查看全部回复
2962
开具500 查看全部回复
5395
去税务代开的需要去税务局办理,退税或者抵扣后期税费你们可以选择 查看全部回复
2736
你是指第三季度吗 查看全部回复
2410
税务局应该是然你把一部分房产挂在新成立公司名下缴纳房产税和城镇土地使用税 查看全部回复
2182
Harry老师
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
5006
厚积薄发
在开红票界面开红票 查看全部回复
11183
没什么区别 查看全部回复
3426
是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
6362
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3269
公司买设备,发票是个人抬头,设备是公司用还是个人用,一般个人抬头的发票不好入账 查看全部回复
2106
登录电子税务局社保缴费端 绑定社保-确定社保信息 查看全部回复
2047
一般是税务局看到有疑点的才会查账 查看全部回复
4656
有报关单么 查看全部回复
7786
需要提供发票申请表,身份证及复印件 可以委托别人去,需要委托书及经办人身份证 查看全部回复
2727
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7079
收到退税 借:银行存款 dai:应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2186
冰山老师
你这辆二手车之前是固定资产。,应该走固定资产清理,收入,营业外收入。你说的申报表是指增值税表,只是牵扯到销项税。嗯,不需要将收入,成本和销项税一一匹配。销售二手车是需要进行固定资产清理核算的。 查看全部回复
2761
如果不是简易计税,进项不是用于非应税项目,可以抵扣销项。 查看全部回复
4623
可能是你没有在系统内点发票作废 查看全部回复
2279
如果小规模可以代开专票,如果本身可以开具发票,不可以代开发票 查看全部回复
4756
不会直接查账,如果作废金额占你们正常收入比重比较大的话,税务可能会预警,预警的话,税务会先跟你们联系,作废的原因,提交业务资料。如果是正常的情况,不会继续查账的 查看全部回复
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个人代开适用3%的普票目前增值税、附加税是免,可能涉及个人所得税。印花税 查看全部回复
2374
1. 报关单。报关单是货物进口或出口时进出口企业向海关办理申报手续,以便海关凭此查验和验放而填具的单据。 2. 出口销售发票。这是出口企业根据与出口购货方签订的销售合同填开的单证,是外商购货的主要凭证,也是出口企业财会部门凭此记帐做出口产品销售收入的依据。 3. 进货发票。提供进货发票主要是为了确定出口产品的供货单位、产品名称、计量单位、数量,是否是生产企业的销售价格,以便划分和计算确定其进货费用等。 4. 结汇水单或收汇通知书。 5. 属于生产企业直接出口或委托出口自制产品,凡以到岸价CIF结算的,还应附送出口货物运单和出口保险单。 6. 有进料加工复出口产品业务的企业,还应向税务机关报送进口料、件的合同编号、日期、进口料件名称、数量、复出口产品名称,进料成本金额和实纳各种税金额等。 查看全部回复
1891
专票价格高 普票价格低 查看全部回复
4040
这是税务要求,按要求做就好 查看全部回复
2769
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3510
是的,专票的进项才可以退税 查看全部回复
3653
目前小规模开普票是免税的,所以税务局给你报在了免税销售额里面 查看全部回复
4857
需要,要和报关单上的金额一致,不然影响退税 查看全部回复
2280
可以参考下,把里面的信息更改下 查看全部回复
对外开具的普通发票,借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2692
一般纳税人不能抵扣的 查看全部回复
4430
你8月份应该是红冲发票,是减在8月份的销售额里面 查看全部回复
2949
增值税发票都需要验旧 查看全部回复
3044
需要的,取消增值税发票(包括增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票)的手工验旧,税务机关利用增值税发票管理系统等系统上传的发票数据,通过信息化手段实现增值税发票验旧工作。 查看全部回复
5054
同一个项目既开专票又开了普票,按理来说专票普票都是一样要计销项税是可以的。你可以自查一下是不是有开重复的 查看全部回复
5671
这个属于个人劳务,税局会代扣代缴个人所得税的 查看全部回复
3179
可以 查看全部回复
1604
你可以先电话咨询下12333,咨询下申报失败的原因 查看全部回复
3248
若一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件留存备查。" 查看全部回复
2847
你查下账务呢?代开发票肯定是做了账的 查看全部回复
2686
没过申报期可以在电子税务里面再次申报,过了申报期去大厅办理 查看全部回复
2788
1.1万元可以做营业外收入,合同和收据作为附件 查看全部回复
2994
秦枫老师
同学你好 你确定税控盘上显示已经作废了么 已作废发票信息查询 有这一张么? 查看全部回复
13841
录入明细数据后没有做“审核认可”,没有将“标识”设置为“R”。 查看全部回复
8274
到国税办理注销登记窗口领取并填写《注销税务登记申请审批表》、《缴销专用发票申请表》。 2、持填写完的以上各表,带齐新、旧版普通发票及最后一次购买的最后一本增值税专用发票到专管员处办理缴销发票手续。 3、办完缴销发票后找专管员办理取消一般纳税人资格需报送资料如下: ⑴填写业务报批单一式二份; ⑵注销税务登记申请审批表一式二份; ⑶税务文书领取通知单(受理文书名称:取消增值税一般纳税人资格审批表)一式二份; ⑷《一般纳税人资格证书》原件。 4、请专管员进行纳税评估并出具《评估报告》。待专管员取消一般纳税人资格后,到专管员处领取以下资料: ⑴《评估报告》; ⑵《业务报批单》; ⑶《一般纳税人资格证书》。 5、用A4纸打印注销申请书一份:没有格式限制、写清楚注销原因、加盖企业公章、法人签字。若是分支机构(或分公司)的企业还需提供一份董事会决议,要求法人及股东签字、加盖总机构(或总公司)公章。 6、提交《注销税务登记申请审批表》、《评估报告》、《业务报批单》、《一般纳税人资格证书》、注销申请书、税务登记正副本原件、营业执照复印件、发票购领薄到办理注销税务登记窗口。 7、等待国税通知领取注销国税登记通知单。(未领到注销通知单前务必按期申报纳税) 查看全部回复
3565
一、录入错误 检查是否是录错进货凭证号导致。进货凭证号是由发票代码+发票号码一共18位组成,需要和发票票面录入一致。 二、未做退税认证 检查该发票是否是未做出口退税认证导致。需要申报出口退税的进项发票,一定要做出口退税认证,未做出口退税认证则无法申报退税。 三、未查询到认证或稽核相符信息 一、二类企业需要先在电子税务局查询到该发票的认证信息; 三、四类企业需先在电子税务局查询到该发票的认证、稽核信息。 对应满足以上条件才可以申报出口退税,否则暂时无法申报退税。 查看全部回复
8870
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3803
电子税务局可以更正申报申报表,我们地区增值税申报表可以修改10次,季度所得税和年度汇算清缴所得税是4次,财务报表年报是4次,直接可以修改不需要任何材料!如果你们电子税务局不支持更正,那你就需要去大厅更正 查看全部回复
9694
一般是一致的,不一致的话可以去更改。不一致有一定的风险 查看全部回复
8297
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